燕子 追問

2019-12-06 20:15

客戶是直接在應付款中扣除的

燕子 追問

2019-12-06 20:15

就是給我們付貨款時已經把這筆款扣除了

燕子 追問

2019-12-06 20:15

是扣除的污水處理費

meizi老師 解答

2019-12-06 20:15

你需要說下業(yè)務  發(fā)生了什么業(yè)務 。需要扣什么費用 ？之前怎么做賬了

燕子 追問

2019-12-06 20:17

之前做賬是借方其他應付款-其他，貸方，應收賬款

燕子 追問

2019-12-06 20:20

我們給對方銷售產品，其中有一筆的1萬元的費用在這筆貨款中扣除

meizi老師 解答

2019-12-06 20:24

你好 那你應該做 借應收賬款-某客戶貸主營業(yè)務收入  應交稅費-應交增值稅     扣的費用 意思是你們承擔  對方幫你們墊付了費用   那你做 借費用 等貸其他應付款-某客戶   然后沖應收賬款： 借其他應付款-某客戶 貸應收賬款-某客戶 這樣就沖掉了     你看下是不是我理解的這樣

燕子 追問

2019-12-06 20:28

現(xiàn)在我賬上的這樣的，前期這筆貨款已經開票，已經支付過了，后面發(fā)現(xiàn)有扣除這1萬的時候我就做了剛才說的那筆賬務:借:其他應付款_其他，貸:應收賬款，現(xiàn)在應收賬款中這筆賬務是平的，只是借方其他應付款這筆1萬還掛在賬上

meizi老師 解答

2019-12-06 20:29

你好 這個費用是你們公司的費用嗎？ 對方直接在你們貨款扣除 了。  你得做一筆費用  掛其他應付款 這樣才會對

燕子 追問

2019-12-06 20:30

是的，直接就在貨款中扣除了這一筆

燕子 追問

2019-12-06 20:32

這筆款有3筆帳，第一筆是開票銷售，借方:應收賬款，貸方:主營業(yè)務收入，應交稅費，第二筆收到款項:借:銀行存款，貸:應收賬款，第三筆是發(fā)現(xiàn)有扣除1萬的費用，借:其他應付款_其他，貸:應收賬款，現(xiàn)在這筆款項應收賬款是平賬的，需要沖銷的就是掛在其他應付款_其他這筆1萬的費用

meizi老師 解答

2019-12-06 20:37

那你需要做一筆費用 不然你其他應付款肯定會有余額的是的   借費用貸其他應付款 這樣來做

燕子 追問

2019-12-06 20:37

借方這筆費用做什么呢

meizi老師 解答

2019-12-06 20:44

你好   我不知道你這個污水處理費是怎么個費用 。是哪里發(fā)生的 為什么要扣這個費用