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張艷老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,省會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,中級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師

2018-01-09 09:58

您好，進(jìn)項(xiàng)發(fā)票認(rèn)證了就要抵扣的，現(xiàn)在沒有收入，那就放在應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）中作為留底稅額，等發(fā)生銷項(xiàng)稅額時(shí)，再行抵扣。

橙子 追問

2018-01-09 10:02

放在留抵過幾個(gè)月沒什么問題吧！

張艷老師 解答

2018-01-09 10:05

沒問題的，要在一年內(nèi)抵扣掉

橙子 追問

2018-01-09 10:15

好的，謝謝劉老師的指導(dǎo)！

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你好 需要的，這個(gè)是你們的收入阿，要算的
2022-11-27 21:50:29
同學(xué)您好，您開票的就按具體的稅率填到對(duì)應(yīng)稅率的欄次里面，免稅的舊填到免稅對(duì)應(yīng)的欄次，開的是專票就填專票對(duì)應(yīng)的，普票就填其他發(fā)票對(duì)應(yīng)的，未開票的就填未開具發(fā)票對(duì)應(yīng)的
2022-03-02 22:38:04
您好，減去已申報(bào)金額申報(bào)。本月實(shí)際銷售100萬元，沖回上月銷售多申報(bào)的10萬元，那么本月申報(bào)表主表申報(bào)銷售收入為90萬元，附表一已開票100萬元，未開票-10萬元，這樣申報(bào)一般是需要專管員的簽字同意才可以的
2021-10-15 15:48:58
您好，進(jìn)項(xiàng)發(fā)票認(rèn)證了就要抵扣的，現(xiàn)在沒有收入，那就放在應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）中作為留底稅額，等發(fā)生銷項(xiàng)稅額時(shí)，再行抵扣。
2018-01-09 09:58:58
你好，申報(bào)表附表有分開填不同稅率的收入。未開的收入若后續(xù)不需要開票也就當(dāng)報(bào)稅。填寫未開票明細(xì)時(shí)選免稅就好
2022-03-02 21:48:34
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