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文老師

職稱： 中級職稱

2022-03-02 22:38

同學您好，您開票的就按具體的稅率填到對應稅率的欄次里面，免稅的舊填到免稅對應的欄次，開的是專票就填專票對應的，普票就填其他發(fā)票對應的，未開票的就填未開具發(fā)票對應的

婷婷 追問

2022-03-02 23:30

負數(shù)發(fā)票那個怎么填，上個月的，這個月紅沖了，

文老師 解答

2022-03-03 17:10

按總的正數(shù)金額減去負數(shù)金額以后的金額填

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相關問題討論
你好 需要的，這個是你們的收入阿，要算的
2022-11-27 21:50:29
您好，進項發(fā)票認證了就要抵扣的，現(xiàn)在沒有收入，那就放在應交稅費--應交增值稅（進項稅額）中作為留底稅額，等發(fā)生銷項稅額時，再行抵扣。
2018-01-09 09:58:58
同學您好，您開票的就按具體的稅率填到對應稅率的欄次里面，免稅的舊填到免稅對應的欄次，開的是專票就填專票對應的，普票就填其他發(fā)票對應的，未開票的就填未開具發(fā)票對應的
2022-03-02 22:38:04
您好，減去已申報金額申報。本月實際銷售100萬元，沖回上月銷售多申報的10萬元，那么本月申報表主表申報銷售收入為90萬元，附表一已開票100萬元，未開票-10萬元，這樣申報一般是需要專管員的簽字同意才可以的
2021-10-15 15:48:58
你好，申報表附表有分開填不同稅率的收入。未開的收入若后續(xù)不需要開票也就當報稅。填寫未開票明細時選免稅就好
2022-03-02 21:48:34
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