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鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2018-01-06 21:37

你好，如果實際情況是這樣，也是可以的 
需要看應(yīng)付職工薪酬下面的明細有沒有超標，比如福利費是否超過了工資薪金的14%

皆如愿 追問

2018-01-06 21:43

老師 只有發(fā)的最基本的工資 沒有超標 沒有社保 如果其他應(yīng)付款越集越多 還這樣做分錄嗎？還有再請問下現(xiàn)在12月份的報表 有沒有要求結(jié)轉(zhuǎn)下年的步驟的？ 謝謝！

鄒老師 解答

2018-01-06 21:44

你好，沒有支付就會使得其他應(yīng)付款越來越多的  
把資產(chǎn)負債表12月份的余額結(jié)轉(zhuǎn)到次年做期初數(shù)就是了

皆如愿 追問

2018-01-06 21:52

老師 應(yīng)付款越來越多會有問題嗎？總覺得這樣的報表做的很不對

鄒老師 解答

2018-01-06 21:53

你好，沒有償還就會越來越多，越來越多并不代表一定有問題的，償還了就沒有余額了

皆如愿 追問

2018-01-06 21:57

@鄒老師:好 謝謝老師指導(dǎo)！

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2017-05-14 20:44:00
你好 這些科目對稅是沒有影響的。
2020-07-21 17:32:53
你好，如果實際情況是這樣，也是可以的 需要看應(yīng)付職工薪酬下面的明細有沒有超標，比如福利費是否超過了工資薪金的14%
2018-01-06 21:37:45
你好 你上面不涉及損益科目的。 你不需要走未分配利潤的。 沒支付就掛著其他應(yīng)付款即可 。你計提是沒錯的嘛
2020-03-16 18:13:11
你的貨幣資金還有6567.8，把工資發(fā)掉2000，剩下的還給法人
2018-01-26 10:24:08
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