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老王老師

職稱： ,中級會計師

2018-01-05 14:46

您好，12月報稅的時候，與銷售藍(lán)字發(fā)票一樣的處理，只是金額填寫負(fù)數(shù)就行。

甘草片 追問

2018-01-05 14:48

填寫附表1是嗎，里面填寫負(fù)數(shù)金額

甘草片 追問

2018-01-05 14:50

不能合并填寫附表一。對嗎？老師

老王老師 解答

2018-01-05 14:52

您好，是的，填寫附表1，填寫負(fù)數(shù)金額。如果有開的藍(lán)字發(fā)票的話，可以從藍(lán)字發(fā)票的金額中扣除這個負(fù)數(shù)的。

甘草片 追問

2018-01-05 14:57

藍(lán)字發(fā)票11月份已經(jīng)正常開具了，主要是忘記將11月份應(yīng)該作廢的發(fā)票作廢了，所以12月份紅沖（11月份沒有作廢的發(fā)票銷項稅額也在11月份已經(jīng)申報過了）

老王老師 解答

2018-01-05 15:00

您好，12月還有其他的藍(lán)字銷售發(fā)票沒？

甘草片 追問

2018-01-05 15:11

12月份有其他的藍(lán)字發(fā)票

老王老師 解答

2018-01-05 15:20

您好，與其他藍(lán)字發(fā)票一起核算合并申報就行。不需要單獨申報的。沖減其他藍(lán)字發(fā)票的銷售額即可。

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相關(guān)問題討論
您好，12月報稅的時候，與銷售藍(lán)字發(fā)票一樣的處理，只是金額填寫負(fù)數(shù)就行。
2018-01-05 14:46:16
您好 當(dāng)月開的發(fā)票需要作廢但是沒作廢，跨月發(fā)現(xiàn)了，必須要入賬報稅
2019-07-12 20:01:22
你好，這個普通發(fā)票還是專票的，普通發(fā)票的話你們可以紅沖專票的不行。
2023-08-31 18:45:39
作廢的發(fā)票不需要入賬。 紅沖的發(fā)票，借：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 貸：相關(guān)科目。
2019-06-11 10:31:50
在1月調(diào)整就是， 借 營業(yè)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（銷項稅） 貸 應(yīng)收賬款
2019-01-10 17:23:28
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