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  1. 會計(jì)學(xué)堂
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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師

2018-01-05 11:43

借；原材料等科目   應(yīng)交稅費(fèi)（進(jìn)項(xiàng)稅額 ）  貸；應(yīng)付賬款

團(tuán)子。 追問

2018-01-05 11:44

不是，我們會計(jì)讓我做待抵扣，只是對稅做一個(gè)分錄，怎么做

鄒老師 解答

2018-01-05 11:44

你好，認(rèn)證了是需要計(jì)入進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì)，而不是待抵扣的  
分錄就是上面的分錄

團(tuán)子。 追問

2018-01-05 11:54

是費(fèi)用報(bào)銷款，員工拿來的報(bào)銷單，所以直接把專票在17年12月認(rèn)證了，但是報(bào)銷單放在了18年1月4號報(bào)銷的，是統(tǒng)一的一個(gè)大報(bào)銷，走賬也只能走在18年1月啊，可是我已經(jīng)在17年12月把票已經(jīng)認(rèn)證了，對于票，我復(fù)印之后，怎么做分錄，

鄒老師 解答

2018-01-05 11:55

17年12月份  借；管理費(fèi)用等科目  貸；其他應(yīng)付款 
18年1月份 借；其他應(yīng)付款  貸；庫存現(xiàn)金等科目

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借；原材料等科目 應(yīng)交稅費(fèi)（進(jìn)項(xiàng)稅額 ） 貸；應(yīng)付賬款
2018-01-05 11:43:12
你好 當(dāng)月借；原材料等科目 應(yīng)交稅費(fèi)（待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額） 貸；銀行存款 下個(gè)月 借；應(yīng)交稅費(fèi)（進(jìn)項(xiàng)稅額） 貸；應(yīng)交稅費(fèi)（待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額）
2018-11-29 10:37:09
增值稅專用發(fā)票沒認(rèn)證可以記賬，但記住啦：一定在下個(gè)月再把抵扣聯(lián)認(rèn)證抵扣掉的，在入增值稅專用發(fā)票的憑證時(shí)，把進(jìn)項(xiàng)稅額記入”應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅“科目里即可， 1、會計(jì)分錄如下： 借：原材料/庫存商品 借：應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅 貸：應(yīng)付賬款/應(yīng)付貨款 2、在第二個(gè)月把抵扣聯(lián)認(rèn)證抵扣過后，即可把待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)入進(jìn)項(xiàng)稅額中的，會計(jì)分錄如下： 借：應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/進(jìn)項(xiàng)稅額 貸：應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅
2019-08-12 13:05:40
借；應(yīng)交稅費(fèi)（進(jìn)項(xiàng)稅額） 貸應(yīng)交稅費(fèi)（待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 ） 借；應(yīng)付賬款 貸；銀行存款
2017-02-10 15:49:15
你好，借：庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅 貸：應(yīng)付賬款
2019-01-08 15:00:22
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