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送心意

王雁鳴老師

職稱： 中級會計師

2018-01-02 22:27

您好，應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項，和應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項，這兩個明細(xì)科目有余額沒？

幸福、Love 追問

2018-01-02 22:39

有余額，進(jìn)項在借方，銷項在貸方

幸福、Love 追問

2018-01-02 22:39

未交增值稅余額在借方

王雁鳴老師 解答

2018-01-02 22:41

您好，結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄，借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項，貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項，應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅，同時，借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅，貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅。借；應(yīng)交稅費-未交增值稅，貸；應(yīng)交稅費-預(yù)繳增值稅。

幸福、Love 追問

2018-01-02 22:49

老師是不做一筆，借應(yīng)交稅費（銷項稅），貸應(yīng)交稅費（未交增值稅）再做一筆應(yīng)交稅費（未交增值稅）貸應(yīng)交稅費（進(jìn)項稅），未交增值稅的貸方余額就是要補交的增值稅是嗎？

幸福、Love 追問

2018-01-02 22:49

老師是不做一筆，借應(yīng)交稅費（銷項稅），貸應(yīng)交稅費（未交增值稅）再做一筆應(yīng)交稅費（未交增值稅）貸應(yīng)交稅費（進(jìn)項稅），未交增值稅的貸方余額就是要補交的增值稅是嗎？

幸福、Love 追問

2018-01-02 22:49

老師是不做一筆，借應(yīng)交稅費（銷項稅），貸應(yīng)交稅費（未交增值稅）再做一筆應(yīng)交稅費（未交增值稅）貸應(yīng)交稅費（進(jìn)項稅），未交增值稅的貸方余額就是要補交的增值稅是嗎？

幸福、Love 追問

2018-01-02 22:49

老師是不做一筆，借應(yīng)交稅費（銷項稅），貸應(yīng)交稅費（未交增值稅）再做一筆應(yīng)交稅費（未交增值稅）貸應(yīng)交稅費（進(jìn)項稅），未交增值稅的貸方余額就是要補交的增值稅是嗎？

幸福、Love 追問

2018-01-02 22:49

老師是不做一筆，借應(yīng)交稅費（銷項稅），貸應(yīng)交稅費（未交增值稅）再做一筆應(yīng)交稅費（未交增值稅）貸應(yīng)交稅費（進(jìn)項稅），未交增值稅的貸方余額就是要補交的增值稅是嗎？

幸福、Love 追問

2018-01-02 22:49

老師是不做一筆，借應(yīng)交稅費（銷項稅），貸應(yīng)交稅費（未交增值稅）再做一筆應(yīng)交稅費（未交增值稅）貸應(yīng)交稅費（進(jìn)項稅），未交增值稅的貸方余額就是要補交的增值稅是嗎？

王雁鳴老師 解答

2018-01-02 22:56

您好，是的。

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您好，應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項，和應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項，這兩個明細(xì)科目有余額沒？
2018-01-02 22:27:08
19年分錄，借應(yīng)交稅費~預(yù)交增值稅100，貸銀行存款~100。2020年5月，借應(yīng)交稅費~未交增值稅100，貸應(yīng)交稅費~預(yù)交增值稅100。對嗎？
2020-06-06 11:50:42
您好，月末時，進(jìn)項，銷售項的余額結(jié)轉(zhuǎn)時，借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項，貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項，應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅，同時，借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅，貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅。當(dāng)月把進(jìn)項，銷項，轉(zhuǎn)出未交增值稅，三個明細(xì)科目的余額結(jié)平，或者年底結(jié)平都行。
2018-06-02 16:40:29
可以每個月做結(jié)轉(zhuǎn)，也可以到年末再統(tǒng)一結(jié)轉(zhuǎn)的。
2019-03-07 10:18:45
你好，是需要的，不需要每月都轉(zhuǎn)，一年年末轉(zhuǎn)就可以了。
2019-03-07 10:08:03
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