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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

鄒老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-01-02 11:34

你好，應(yīng)當(dāng)是進(jìn)項(xiàng)負(fù)數(shù)，而不是轉(zhuǎn)出的

bone_aa 追問(wèn)

2018-01-02 12:40

進(jìn)項(xiàng)負(fù)數(shù)在哪填？

鄒老師 解答

2018-01-02 12:46

你好，在附表二，按正數(shù)進(jìn)項(xiàng)減去負(fù)數(shù)進(jìn)項(xiàng)之后的金額填寫

bone_aa 追問(wèn)

2018-01-02 12:56

那樣會(huì)和本期抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額結(jié)構(gòu)明細(xì)表對(duì)不上，保存會(huì)出錯(cuò)，申報(bào)不了的

鄒老師 解答

2018-01-02 13:02

你好，負(fù)數(shù)本來(lái)就是需要從正數(shù)進(jìn)項(xiàng)稅額減去，而不是做轉(zhuǎn)出申報(bào)的

bone_aa 追問(wèn)

2018-01-02 16:31

那這個(gè)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出我填的紅字信息表上注明的進(jìn)項(xiàng)稅，是什么情況填的呢

鄒老師 解答

2018-01-02 16:34

你好，比如虛開(kāi)了進(jìn)項(xiàng)發(fā)票抵扣銷項(xiàng)

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你好，應(yīng)當(dāng)是進(jìn)項(xiàng)負(fù)數(shù)，而不是轉(zhuǎn)出的
2018-01-02 11:34:39
你好 之前藍(lán)字發(fā)票認(rèn)證抵扣沒(méi)有
2020-03-06 02:48:04
您好，一般情況下，購(gòu)買方，本月申報(bào)了增值稅后在開(kāi)票系統(tǒng)申請(qǐng)了專用發(fā)票紅字發(fā)票信息表發(fā)給了銷售方，但是本月銷售方?jīng)]有開(kāi)紅字發(fā)票過(guò)來(lái)，作為購(gòu)方這邊下個(gè)月申報(bào)這個(gè)月增值稅時(shí)，需要在申報(bào)表附表二里面填進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，不需要等紅字發(fā)票和信息表一起入賬再填寫申報(bào)表里的附表二做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的，等收到紅字發(fā)票再做賬務(wù)處理即可。
2019-01-22 19:45:30
你這月開(kāi)了紅字信息表下月報(bào)稅的時(shí)候就要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出了
2019-01-22 20:41:40
借：其他應(yīng)收款--XX5000 貸：銀行5000 報(bào)銷售1000借：管理費(fèi)用等1000貸：銀行1000
2017-09-27 10:28:55
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