也許、啲也許 追問

2019-01-09 09:14

嗯，可是上個月沒有做進項稅額轉出  要是在申報系統(tǒng)填上紅票數(shù)額，增值稅額就與賬面不一致了

也許、啲也許 追問

2019-01-09 09:15

那咋辦   按理說什么時候應該做那個進項稅轉出的賬  應該在開紅票的當月就做進項稅轉出賬嗎

也許、啲也許 追問

2019-01-09 09:20

可是，我上個月沒有做進項稅轉出

沈家本老師 解答

2019-01-09 10:37

您好，您是上個月收到紅字發(fā)票的嗎，上月收到就是所屬期12月份，本月申報就是申報上月（所屬期12月份）的經營情況，您現(xiàn)在做進項轉出是正確的，和所屬12月份的賬也應該是一致的，

也許、啲也許 追問

2019-01-09 10:44

嗯，上個月收到的紅票  可還是不一致啊 上個月的賬都定了。上個月的賬上增值稅額也定了，是不包含紅票的額。

也許、啲也許 追問

2019-01-09 10:46

現(xiàn)在我申報上月的稅，稅務平臺上讓填紅票的數(shù)，這樣我賬上應交的和實際交的就不一致了

沈家本老師 解答

2019-01-09 14:52

您好，根據(jù)您的這個情況，會計處理與稅務機關的申報數(shù)據(jù)不一致，您需要在后續(xù)調整您的會計賬務處理