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送心意

bamboo老師

職稱： 注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,稅務(wù)師

2019-10-07 11:05

您好
請問您是購買方還是銷售方

風(fēng)之輕 云之朗 追問

2019-10-07 11:14

購買方

風(fēng)之輕 云之朗 追問

2019-10-07 11:15

對方給我們開發(fā)票開錯(cuò)稅率了

風(fēng)之輕 云之朗 追問

2019-10-07 11:16

我們之前認(rèn)證了，這不要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出

bamboo老師 解答

2019-10-07 11:17

填附表二 20欄     紅字專用發(fā)票信息表注明的進(jìn)項(xiàng)稅額

風(fēng)之輕 云之朗 追問

2019-10-07 11:19

只填這個(gè)地方就可以了嗎？我們是一般納稅人

bamboo老師 解答

2019-10-07 11:19

只填這個(gè)地方就可以了

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相關(guān)問題討論
你好，開了紅字發(fā)票專票，收入和銷項(xiàng)稅額按正數(shù)減去負(fù)數(shù)之后的金額申報(bào) 比如正數(shù)收入100萬，負(fù)數(shù)收入10萬，申報(bào)的時(shí)候?qū)嶋H收入按90萬填寫申報(bào)
2022-01-18 20:52:04
你好，如果是銷項(xiàng)紅字發(fā)票 就按正數(shù)發(fā)票減去負(fù)數(shù)發(fā)票之后的收入，稅額填寫就是了
2020-04-22 21:17:44
這樣只能去稅局申報(bào)了，負(fù)數(shù)提交不了申報(bào)表
2019-07-30 15:51:45
你是購買方嗎？ 之前抵扣了在附表二進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出紅字信息表
2019-06-04 09:49:22
你好，按正數(shù)發(fā)票減去負(fù)數(shù)發(fā)票的余額計(jì)算填寫銷售額，填寫在附表一中
2016-09-02 10:54:56
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