老師，您好，我們公司增值稅稅率是1%，可是客戶要求是開(kāi)6%的增值稅專票，后來(lái)協(xié)商，我們開(kāi)票100萬(wàn)，對(duì)方實(shí)際付款90萬(wàn)，那么剩余的10萬(wàn)，我怎么最憑證？

玲老師

職稱：會(huì)計(jì)師

2023-06-29 12:14

10萬(wàn)您記錄營(yíng)業(yè)外支出。

宣追問(wèn)

2023-06-29 13:26

開(kāi)給客戶的100萬(wàn)中，有10萬(wàn)，我沒(méi)有收到錢，我做營(yíng)業(yè)外支出，請(qǐng)問(wèn)會(huì)計(jì)憑證怎么做

玲老師解答

2023-06-29 13:31

借銀行存款90萬(wàn)，營(yíng)業(yè)外支出10萬(wàn)貸，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)。

宣追問(wèn)

2023-06-29 14:13

老師，這個(gè)10萬(wàn)的差額，我是在半年后才知道客戶不付給我們了，而且已經(jīng)跨年了，那么會(huì)計(jì)憑證怎么做？

玲老師解答

2023-06-29 14:16

您好，那您當(dāng)時(shí)做賬時(shí)咋寫的？

玲老師解答

2023-06-29 17:27

你好，您需要把原來(lái)的賬戶處理發(fā)來(lái)看一下，然后我再給您做后面的調(diào)整或者補(bǔ)充。

精選問(wèn)題

你好，我在國(guó)家稅務(wù)總局電子稅務(wù)局上開(kāi)了一張專票，問(wèn)

你好，新開(kāi)具的發(fā)票數(shù)據(jù)同步到全量發(fā)票查詢中需要一定時(shí)間，尤其是在批量開(kāi)具或高峰期可能延遲更久。建議等待24-48小時(shí)后再次查詢。答
我看不懂前任會(huì)計(jì)的賬務(wù)，她每月未交增值稅和實(shí)際問(wèn)

?同學(xué)您好，很高興為您解答，請(qǐng)稍等答
老師，我們是外貿(mào)公司，有運(yùn)費(fèi)和代理報(bào)關(guān)費(fèi)用，這個(gè)費(fèi) 問(wèn)

那個(gè)計(jì)入銷售費(fèi)用就行答
老師，請(qǐng)問(wèn)有沒(méi)有搞定應(yīng)收應(yīng)付功能強(qiáng)大一點(diǎn)的表格問(wèn)

你好，這個(gè)得具體根據(jù)要求設(shè)計(jì)表單答
老師，你好！公司為小規(guī)模，2024年第一季預(yù)繳了企業(yè)所問(wèn)

可以更正 2024 年第一季企業(yè)所得稅表。因項(xiàng)目 A 是跨期項(xiàng)目（3-10 月），第一季收的 40 萬(wàn)若不符全額確認(rèn)收入條件，更正表可調(diào)整收入額、糾正預(yù)繳偏差，帶合同等資料去主管稅局申請(qǐng)，多繳的 8500 元可在匯算清繳時(shí)一并申請(qǐng)退稅或抵后期稅款。答

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