公司開(kāi)票收入10萬(wàn)，款項(xiàng)全部提出，后期開(kāi)票沖成本，怎么做賬呢？

方老師

職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師、注冊(cè)稅務(wù)師

2018-01-01 15:11

開(kāi)票時(shí)借銀行存款或應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅
月末根據(jù)收入結(jié)轉(zhuǎn)對(duì)應(yīng)的成本借主要業(yè)務(wù)成本貸銀行存款或庫(kù)存商品等

田景惟追問(wèn)

2018-01-01 15:13

但是10萬(wàn)一筆全提走了，成本票沒(méi)沖完，銀行存款還是有余額，跟現(xiàn)實(shí)對(duì)不上也沒(méi)關(guān)系嗎

方老師解答

2018-01-01 15:28

提走的用途是什么，提走時(shí)需要再做一筆分錄比如
借其他應(yīng)收款—某某貸銀行存款

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精選問(wèn)題

稅務(wù)師，綜合題不知道是單選還是多選，把多選選成單問(wèn)

您好，你說(shuō)的是哪門(mén)課？答
老師好，我公司有兩個(gè)外管證合同，一個(gè)合同需要延期，問(wèn)

延期需原外管證編號(hào)、延期理由說(shuō)明等；注銷(xiāo)需原外管證、經(jīng)營(yíng)情況申報(bào)表、完稅證明等。欠稅可通過(guò)電子稅務(wù)局跨區(qū)域報(bào)驗(yàn)戶(hù)模塊或去辦稅廳查，完稅憑證在電子稅務(wù)局 “證明開(kāi)具” 打印，或去辦稅廳打。答
老師，我們公司要賣(mài)一輛車(chē)，我們公司先開(kāi)發(fā)票給要買(mǎi) 問(wèn)

開(kāi)一張發(fā)票就行，不需開(kāi)2張答
哎，做的好煩，這破公司，又要做會(huì)計(jì)，又要做出納，無(wú)語(yǔ)死問(wèn)

做會(huì)計(jì)都是那樣子，要面臨很多煩心事的。答
老師，1、我們是交通局下二級(jí)單位：農(nóng)村公路管理服務(wù) 問(wèn)

1員工和養(yǎng)護(hù)工程簽訂的合同嗎？如果是的話(huà)，養(yǎng)護(hù)工程公司來(lái)申報(bào)個(gè)稅 2能分出一個(gè)人是多少的福利費(fèi)，需要交個(gè)稅。你這個(gè)明顯的能分出來(lái)，這個(gè)需要申報(bào)個(gè)稅。答

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