alisa 那年芳華 追問(wèn)

2020-05-26 14:09

19年12月份的 稅務(wù)代開的收入

alisa 那年芳華 追問(wèn)

2020-05-26 14:11

以及稅務(wù)代開產(chǎn)生的增值稅 個(gè)稅，附加都沒(méi)有做進(jìn)去，因?yàn)檫@張發(fā)票5月份才收到

meizi老師 解答

2020-05-26 14:15

你好   你開的收入 你就報(bào)收入繳納增值稅就行了。 你當(dāng)時(shí)沒(méi)報(bào)嗎 那你們申報(bào) 比對(duì)沒(méi)出錯(cuò)嗎

alisa 那年芳華 追問(wèn)

2020-05-26 14:19

不是我開的，省外稅務(wù)局以我公司名義代開的發(fā)票給業(yè)主 我就想問(wèn)這筆收入應(yīng)該坐在19年嗎？還是2020.5呢

meizi老師 解答

2020-05-26 14:22

你好 做19年去 。因?yàn)槟愕拈_票是19年了

alisa 那年芳華 追問(wèn)

2020-05-26 14:24

那我要調(diào)賬嗎？全做到19年里面？

meizi老師 解答

2020-05-26 14:32

你好 是的 你本來(lái)也得入19年的 。如果能反結(jié)賬的話 可以的     到時(shí)在報(bào)年報(bào)

alisa 那年芳華 追問(wèn)

2020-05-26 22:21

那是不是年報(bào)也要改嗎？請(qǐng)問(wèn)一下我報(bào)了收入，但是19年報(bào)增值稅的時(shí)候是沒(méi)有這部分的收入的，請(qǐng)問(wèn)有影響不開的3%，意味著這部分收入全部都交稅務(wù)局了

meizi老師 解答

2020-05-27 08:57

你好  你要先改19年的賬  然后蓋19年4季度申報(bào)表和4季度財(cái)報(bào)     然后按修改后的賬報(bào)年報(bào)

alisa 那年芳華 追問(wèn)

2020-05-27 09:02

必須通過(guò)這種方法更改嗎？？增值稅和所得稅都要修改？然后再改第四季度財(cái)務(wù)報(bào)表，第四季度年報(bào)？

meizi老師 解答

2020-05-27 09:03

你好 你也可以不這樣操作 。 在匯算后   在2020年補(bǔ)做收入 繳納增值稅和滯納金的。    走以前年度損益調(diào)整做