郭老師 解答

2023-06-21 16:20

按照2%來(lái)就可以了。應(yīng)交稅費(fèi)簡(jiǎn)易計(jì)稅。

Q 追問(wèn)

2023-06-21 16:42

我申報(bào)增值稅時(shí)也會(huì)是2%嗎？我下個(gè)月申報(bào)這筆處置收入的增值稅。那我剛分錄計(jì)增值稅還按3%計(jì)多了

郭老師 解答

2023-06-21 16:43

是的是的，按照2%來(lái)做

Q 追問(wèn)

2023-06-21 16:45

申報(bào)時(shí)還要填寫(xiě)一個(gè)減免明細(xì)表才能享受2%是吧，否則報(bào)表上也是3%

郭老師 解答

2023-06-21 16:46

對(duì)的，減免表，還有主表應(yīng)納稅減征額填寫(xiě)這里1%。

Q 追問(wèn)

2023-06-21 16:49

老師，那我的分錄銷(xiāo)項(xiàng)稅額現(xiàn)在還是按3%計(jì)提是吧，等下個(gè)月交稅時(shí)，少交的1%就計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入，對(duì)不
幫我看下這兩個(gè)分錄，有沒(méi)有問(wèn)題。

郭老師 解答

2023-06-21 16:51

不用的，借銀行
貸固定資產(chǎn)清理應(yīng)交稅費(fèi)減一計(jì)稅，把這個(gè)1%的放到固定資產(chǎn)清理里面就可以。