倪⑨系爲吚 追問

2017-12-29 11:46

老師   不一樣啊   現(xiàn)在是7月份申報了    8月份收到款  8月份開票   因為七月份報了   所以8月份我就沒有申報開了的這張發(fā)票啊

鄒老師 解答

2017-12-29 11:46

你好，7月份申報了收入，然后你8月份開具了發(fā)票，發(fā)票開具了是必須申報收入的

倪⑨系爲吚 追問

2017-12-29 11:50

那時候就是因為不是開當月的票  是開之前的  所以特意去問了管理員   管理員說是開之前的票  以前申報了的那就不用報了  吧數(shù)據(jù)填在對于位置就可以

鄒老師 解答

2017-12-29 11:52

你好，之后開具發(fā)票是必須申報收入的，否則你以后去核銷發(fā)票會提示你申報 的收入與發(fā)票數(shù)據(jù)不符，還是需要補稅的

倪⑨系爲吚 追問

2017-12-29 11:55

但是申報上有一個地方就是專門填制之前已經(jīng)申報納稅了的    但是是后來才開發(fā)票的        就像是8月份  我開了30萬的發(fā)票  但是10000是之前申報了的   我就吧這10000填在后面的  用負數(shù)表示   我申報系統(tǒng)還是安29萬來申報繳稅的呢

鄒老師 解答

2017-12-29 11:56

你好，你這樣是無法通過申報檢查的，你并沒有對之前的收入開具負數(shù)發(fā)票，是未付從當月收入沖減的

倪⑨系爲吚 追問

2017-12-29 11:58

那專管員這樣說的啊   哎    不是說  只要有銷售  不管款到?jīng)]  發(fā)票開沒   只要有銷售就要申報納稅呢   現(xiàn)在咋感覺不一樣呢

鄒老師 解答

2017-12-29 11:59

你好，規(guī)定是這樣，但是你之后會開具發(fā)票的，收款你可以先做預收處理，等開具發(fā)票才確認收入 
如果收款當時就確定不需要開具發(fā)票，你可以做無票收入處理

倪⑨系爲吚 追問

2017-12-29 12:00

老師 那現(xiàn)在沒有處理的法子了嗎

鄒老師 解答

2017-12-29 12:01

你好，只能是重復確認收入，重復納稅 
今后需要注意這個問題