老師 還有一個問題 在僅知道欠供應商貨款50萬元，期初數(shù)據(jù)計入應付賬款--**客戶 50萬 后期付款：借：應付賬款--**客戶 貸：銀行存款”，供應商補開發(fā)票 怎么做賬

答： 借；庫存商品等科目 貸；應付賬款

付給供應商的款項，供應商沒開發(fā)票是先借：預付賬款 貸：銀行存款嘛？

答： 你好，是的，分錄正確

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

老師，我想問一下，我們已經(jīng)付給供應商貨款了（分錄：借，應付賬款，貸，銀行存款），但是供應商工廠倒閉了，不給我們開發(fā)票，那我賬上怎樣沖銷掛的那筆應付賬款啊？

答： 借營業(yè)外支出 貸應付帳款