海貝
于2023-06-02 10:30 發(fā)布 ??1349次瀏覽
小鎖老師
職稱： 注冊會計師,稅務(wù)師
2023-06-02 10:30
老師，我們一筆業(yè)務(wù)發(fā)票在去年已經(jīng)進(jìn)行入賬，進(jìn)項稅額也抵扣認(rèn)證了，今年對把發(fā)票紅沖了，進(jìn)項稅額要做轉(zhuǎn)出，那么從沖紅到進(jìn)項轉(zhuǎn)出的分錄應(yīng)該怎么做呀？
答： 您好，借方就是你之前計入的成本費(fèi)用科目? 貸方就是 借 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出
銷售折讓紅字發(fā)票入賬是沖減進(jìn)項稅額還是計入進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出呢？
答： 紅字發(fā)票做賬是沖減進(jìn)項 報稅是填寫進(jìn)項轉(zhuǎn)出欄
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？
答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的
老師?對方抵扣了進(jìn)項稅額，我們要開紅沖發(fā)票，怎樣操作？對方已經(jīng)上傳紅字信息表
答： 您好，您在稅盤里導(dǎo)入信息表，用這個信息表開紅字發(fā)票。
老師，紅沖發(fā)票是進(jìn)項稅額負(fù)數(shù)，紅沖發(fā)票的當(dāng)月減少進(jìn)項，我沒見到過進(jìn)項負(fù)數(shù)，有這樣的情況嗎？
我這個月的進(jìn)項發(fā)票正數(shù)稅額是10萬，負(fù)數(shù)的進(jìn)項稅額是2萬，那么我這個月的進(jìn)項稅額是不是8萬？是對方開過來的紅沖發(fā)票
老師，已經(jīng)抵扣的進(jìn)項發(fā)票現(xiàn)在需要跨月紅沖，像這種情況的話，那報稅是不是在發(fā)票紅沖的月份做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出
請問對方開了紅字發(fā)票紅沖以前已經(jīng)認(rèn)證過的進(jìn)項稅，申報表是不是填進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出
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;)
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