春天的花兒 追問(wèn)

2020-12-08 13:40

1、以前記得紅沖發(fā)票都是進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的呢？進(jìn)項(xiàng)負(fù)數(shù)在認(rèn)證時(shí)體現(xiàn)還是在增值稅申報(bào)表申報(bào)時(shí)會(huì)體現(xiàn)呢？
2、都兩年的發(fā)票還紅沖，不知道會(huì)有什么原因紅沖呢？
3、紅沖以前的發(fā)票只會(huì)用到以前年度損益這個(gè)科目，然后再轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)這個(gè)科目，然后就是需要補(bǔ)提或減少計(jì)提所得稅是嗎？
4、要沖銷(xiāo)原結(jié)轉(zhuǎn)的成本嗎？

春天的花兒 追問(wèn)

2020-12-08 14:42

老師，還在嗎？

王晶老師 解答

2020-12-08 14:48

1一般是不體現(xiàn)的呢，是做轉(zhuǎn)出的
2那要問(wèn)一下的呢，這個(gè)原因不確定的
3額，是這樣操作的
4也要沖之前的成本

春天的花兒 追問(wèn)

2020-12-08 15:15

1、但是問(wèn)別人講是有進(jìn)項(xiàng)負(fù)數(shù)，除非非正常損失或虛開(kāi)要進(jìn)行轉(zhuǎn)出，但我沒(méi)見(jiàn)過(guò)進(jìn)項(xiàng)負(fù)數(shù)的，也不知道如何操作的
4、如果不退貨就不要沖成本吧？退貨才沖成本

王晶老師 解答

2020-12-08 16:29

就做進(jìn)項(xiàng)負(fù)數(shù)吧，沒(méi)事的

王晶老師 解答

2020-12-08 16:29

直接做紅紅沖分錄就是進(jìn)項(xiàng)負(fù)數(shù)了

王晶老師 解答

2020-12-08 16:29

那發(fā)票紅沖了表是這邊業(yè)務(wù)沒(méi)有成功，是退貨的

春天的花兒 追問(wèn)

2020-12-08 18:18

進(jìn)項(xiàng)負(fù)數(shù)在增值稅報(bào)表如何體現(xiàn)？是在報(bào)表中的進(jìn)項(xiàng)直接減這個(gè)嗎？還是如果沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)，不能抵就表示要交稅呢？

王晶老師 解答

2020-12-08 18:45

申報(bào)表里面是填入進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的

春天的花兒 追問(wèn)

2020-12-09 08:41

那如果紅沖當(dāng)月沒(méi)有其他進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，進(jìn)項(xiàng)為0，就要交進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出這部分稅嗎？

王晶老師 解答

2020-12-09 08:43

呃呃，那是要繳納著部分稅款的

春天的花兒 追問(wèn)

2020-12-09 11:05

1.就是說(shuō)不論什么情況對(duì)方只要開(kāi)銷(xiāo)項(xiàng)負(fù)數(shù)，我們做進(jìn)項(xiàng)票認(rèn)證了，就要轉(zhuǎn)出，就要多交轉(zhuǎn)出的這部分稅，對(duì)吧？
2.我原來(lái)搞錯(cuò)了，總想著銷(xiāo)售方開(kāi)銷(xiāo)項(xiàng)負(fù)數(shù)的情況了，開(kāi)銷(xiāo)項(xiàng)負(fù)數(shù)一般納稅人就轉(zhuǎn)作留抵稅額，小規(guī)模就要退稅，對(duì)嗎？

王晶老師 解答

2020-12-09 11:07

1呃呃，是的呢是的
2對(duì)的呢，對(duì)