小魚兒 追問

2023-05-29 15:14

不是，期初的時候錄入就是錯誤的

郭老師 解答

2023-05-29 15:16

那你這個期初是哪里來的？內賬還是外賬？

小魚兒 追問

2023-05-29 15:22

內賬，我才接手這個公司的帳，很多問題

郭老師 解答

2023-05-29 15:23

那你用利潤分配為這點來做，借利潤分配未分配利潤，貸庫存商品。

小魚兒 追問

2023-05-29 15:46

我可以這樣把他的庫存調出來嗎？

郭老師 解答

2023-05-29 15:46

固定資產清理是什么的？

小魚兒 追問

2023-05-29 15:51

因為我這個是沒有設置“待處理財產損溢”科目

郭老師 解答

2023-05-29 15:52

直接借管理費用帶庫存商品就是了。

小魚兒 追問

2023-05-29 15:53

軟件公司讓我找找一個一級科目增加的待處理財產損溢，但你說的這個那你用利潤分配為這點來做，借利潤分配未分配利潤，貸庫存商品。我沒有理解

郭老師 解答

2023-05-29 15:56

跨年了，跨年的用利潤分配，未分配利潤和你當年做管理費用是一樣的。

小魚兒 追問

2023-05-29 16:01

直接沖銷嗎，沒有懂呢

郭老師 解答

2023-05-29 16:04

這是當年的還是跨年的，直接沖就可以的，你沒有待處理財產損益，不要做了這一個，你做了固定資產清理，這個不對，你處置固定資產的時候才做這一個。

小魚兒 追問

2023-05-29 16:16

跨年了，這樣要怎么做

郭老師 解答

2023-05-29 16:17

跨年了，按照我上面寫的那個未分配利潤

小魚兒 追問

2023-05-29 16:23

借未分配利潤 貸庫存商品

郭老師 解答

2023-05-29 16:24

對的，是的，是這么做的。