Aban 追問

2017-12-20 15:04

10萬(wàn)就是工資支出的2.5%了，我們這邊按工資的2.5%來(lái)計(jì)提

宋生老師 解答

2017-12-20 15:05

您好！你是計(jì)提的什么費(fèi)用？

Aban 追問

2017-12-20 15:06

@宋老師:職工薪酬納稅調(diào)整明細(xì)表中，職工教育經(jīng)費(fèi)支出賬載金額

宋生老師 解答

2017-12-20 15:09

您好！你工資有多少400萬(wàn)，計(jì)提了10萬(wàn)，實(shí)際發(fā)生了15萬(wàn)。 
那么賬載金額15萬(wàn)，稅收金額10萬(wàn)，調(diào)增5萬(wàn)

Aban 追問

2017-12-20 15:16

@宋老師:如果計(jì)提10萬(wàn)，支出5萬(wàn)，賬載金額，稅收金額，納稅調(diào)整金額分別是多少

宋生老師 解答

2017-12-20 15:33

您好！賬載10萬(wàn)，稅收5萬(wàn)，不需要調(diào)增

Aban 追問

2017-12-20 15:38

@宋老師:為什么不調(diào)增啊，計(jì)提的5萬(wàn)未使用，但是減少了利潤(rùn)，不得調(diào)增嗎

宋生老師 解答

2017-12-20 15:38

您好！如果你沒有使用，就全額調(diào)增。