寳鋇ル微笑 追問

2020-05-25 17:12

那老師我的工資是直接   管理費(fèi)用-工資  這樣做的，也沒有計提，那我填表的時候應(yīng)該這樣填嗎，如果這樣填寫我還需要調(diào)整企業(yè)所得稅匯算清繳別的地方嗎？

張艷老師 解答

2020-05-25 17:16

那老師我的工資是直接 管理費(fèi)用-工資 這樣做的，也沒有計提，那我填表的時候應(yīng)該這樣填嗎--是的，提示一點(diǎn)，申報表的稅收金額欄次，您還沒有填寫數(shù)字呢，如果實(shí)際發(fā)放的數(shù)字和計提的數(shù)字一致的話，賬載金額、實(shí)際發(fā)生額、稅收金額三者是一致的。
如果這樣填寫我還需要調(diào)整企業(yè)所得稅匯算清繳別的地方嗎？--還可能需要填寫期間費(fèi)用明細(xì)表的。

寳鋇ル微笑 追問

2020-05-25 17:21

非常感謝老師

張艷老師 解答

2020-05-25 17:30

不客氣的，祝您學(xué)習(xí)愉快、工作順利，如果您對老師的解答滿意的話，請給老師一個五星評價，非常感謝！