請問老師 我們給客戶開了專用發(fā)票 現(xiàn)在客戶要退貨 我們應該怎么處理

答： 1.對方開具紅字通知單，你給對方開紅字發(fā)票，方法2，對方銷售給你，你采購。

對方給我們開了專用發(fā)票，我們認證并抵扣了稅款，現(xiàn)在把貨退給對方，進項稅是要轉出還是計提銷項稅

答： 沖減進項（申請開具負數(shù)發(fā)票）

一名會計如何讓領導給你主動加薪？

答： 都說財務會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何

老師,我們公司有客戶退貨,那當時出貨時是:借應收賬款,貸主營業(yè)務收入,現(xiàn)在退貨了,可以做借應收賬款 -1000 貸:主營業(yè)務收入-1000 嗎/ 這個負數(shù)是用紅字嗎/

答： 你好！是用負數(shù)，如果做正數(shù)把科目翻過來就可以借：主營業(yè)務收入 1000 貸：應收賬款 1000