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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2016-03-11 21:23

是這樣的,當(dāng)時我們購入了固定資產(chǎn)6000元,對方開了專用發(fā)票(我們認證并抵扣了稅款),已經(jīng)計提了兩個月的折舊190,凈值還剩下5810.現(xiàn)在把固定資產(chǎn)退給對方,完整的分錄該怎么做呢

勤勞的身影 追問

2016-03-11 21:31

鄒老師,你這個分錄后面的金額要寫負數(shù)吧,因為我是要做退貨的分錄,暫時對方還沒給我們開紅字發(fā)票,如果不開紅字發(fā)票就不能寫這個分錄嗎

勤勞的身影 追問

2016-03-11 21:54

借其他應(yīng)收款7020,應(yīng)交增值稅(進項稅額)-1020 貸固定資產(chǎn)6000?如果對方不開紅字發(fā)票只接受我們退貨,由于我們已經(jīng)認證抵扣稅款 所以是不是這樣做: 
借其他應(yīng)收款7020,貸應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)1020 固定資產(chǎn)6000?

鄒老師 解答

2016-03-11 21:19

沖減進項(申請開具負數(shù)發(fā)票)

鄒老師 解答

2016-03-11 21:25

借;固定資產(chǎn)  應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額)   貸;銀行存款 
借;管理費用    貸;累計折舊 
退貨有沒有開具紅字發(fā)票?

鄒老師 解答

2016-03-11 21:44

我這個是做正常的購進,計提折舊 
如果開具了紅字發(fā)票,根據(jù)發(fā)票做對應(yīng)的負數(shù)分錄就是了

鄒老師 解答

2016-03-11 22:02

可以這樣處理

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相關(guān)問題討論
1.對方開具紅字通知單,你給對方開紅字發(fā)票,方法2,對方銷售給你,你采購。
2015-05-22 09:41:20
沖減進項(申請開具負數(shù)發(fā)票)
2016-03-11 21:19:52
你說收的稅點錢是包含在售價中的,現(xiàn)在退回多少按原來的售價乘以退貨數(shù)量就好了,退貨要開具紅字發(fā)票或者從下次開票金額中扣除。
2015-05-14 11:24:33
你好!是用負數(shù),如果做正數(shù)把科目翻過來就可以借:主營業(yè)務(wù)收入 1000 貸:應(yīng)收賬款 1000
2015-03-19 13:55:36
借;待處理財產(chǎn)損益 貸;庫存商品
2017-01-10 11:16:42
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