郭老師 解答

2023-05-04 10:09

是多退了是嗎？營(yíng)業(yè)外收入的。

JOJOZM 追問

2023-05-04 10:11

是的，是多退了一部分，這部分在一開始掛賬的時(shí)候沒有計(jì)入，所以現(xiàn)在多出的這部分怎么做分錄

郭老師 解答

2023-05-04 10:13

當(dāng)時(shí)多余的貨款是預(yù)付賬款嗎？如果是的話，借銀行放款，貸預(yù)付賬款營(yíng)業(yè)外收入。

JOJOZM 追問

2023-05-04 10:38

不是預(yù)付，當(dāng)時(shí)發(fā)票金額也是開夠了的，我現(xiàn)在是要把這家公司的應(yīng)收賬款沖平，但有多退回的貨款，導(dǎo)致應(yīng)收有余額，怎么處理

郭老師 解答

2023-05-04 10:39

你好
你和供貨商之間發(fā)生的余額掛了哪個(gè)往來科目，應(yīng)收賬款？

JOJOZM 追問

2023-05-04 10:49

之前都是票貨兩清的，之前就是少開了一部分發(fā)票金額，才產(chǎn)生退款，之前掛其他應(yīng)收款，現(xiàn)在這個(gè)科目余額多了出來，如何處理

郭老師 解答

2023-05-04 10:51

借銀行存款，貸其他應(yīng)收款、營(yíng)業(yè)外收入。

JOJOZM 追問

2023-05-04 10:58

貸方還是計(jì)入請(qǐng)他應(yīng)收款嗎？  如果計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入會(huì)不會(huì)不合適？

郭老師 解答

2023-05-04 11:00

那你全部都做其他應(yīng)收款的話，你其他應(yīng)收款有余額。

JOJOZM 追問

2023-05-04 11:03

是呀，我一直問的這個(gè)問題

郭老師 解答

2023-05-04 11:05

你好，之前是在借方余額，現(xiàn)在借銀行存款，貸齊的應(yīng)收款，你之前是100，但是人家退給你120，你現(xiàn)在的話是貸方余額20了。

郭老師 解答

2023-05-04 11:05

借銀行存款，貸其他應(yīng)收款。120
余額貸方20

你一直掛著這個(gè)余額嗎。