cunese 追問

2018-08-02 09:53

收到供應(yīng)商退   款做的是  借銀行存款  
貸應(yīng)收貨款   去年的賬  現(xiàn)在才 
發(fā)現(xiàn)問題  現(xiàn)在要怎么調(diào)平

張艷老師 解答

2018-08-02 09:54

能具體說說是因為什么退回貨款了嗎？對方的開票金額與之前的貨款有差異嗎？

cunese 追問

2018-08-02 09:56

錢打多了過去   就退貨 17年平 
賬了

cunese 追問

2018-08-02 09:56

退款

張艷老師 解答

2018-08-02 09:57

如果錢打多了過去，退款時，就是做  借：銀行存款  貸：預付賬款

cunese 追問

2018-08-02 10:01

問題是之前會計收到供應(yīng)商退回的 
錢做成了 借 銀行存款 貸應(yīng)收貨款   
這樣不就成了我們欠這家公司的 
票了嗎  ！  應(yīng)付貨款賬也不平了，  
現(xiàn)在要怎么調(diào)平賬目

張艷老師 解答

2018-08-02 10:02

原來是這個意思，您可以做一筆調(diào)整分錄 
借：應(yīng)收賬款  貸：預付賬款（要知道您之前是否使用了預付賬款科目？）

cunese 追問

2018-08-02 10:03

沒有使用預付    用的是應(yīng)付貨款

張艷老師 解答

2018-08-02 10:05

那就做 
借：應(yīng)收賬款  貸：應(yīng)付賬款 
這樣科目就調(diào)整過來了。

cunese 追問

2018-08-02 10:05

好的 謝謝老師

張艷老師 解答

2018-08-02 10:06

不客氣的，祝您學習愉快，如果您對我的解答滿意，請給予老師五星評價，謝謝??！