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送心意

家權(quán)老師

職稱： 稅務(wù)師

2023-04-27 11:54

如果后期沒做調(diào)整，就要保持一致

微信用戶 追問

2023-04-27 11:56

老師，能直接在主表改修嗎

家權(quán)老師 解答

2023-04-27 12:00

做了更正的賬，就要修改財務(wù)報表，按更正后的報表匯算

微信用戶 追問

2023-04-27 12:02

老師，更正是23年更正的；您的意思是23年調(diào)了22年的賬，22年的季度報表也還要更正申報嗎

家權(quán)老師 解答

2023-04-27 12:02

只更正財務(wù)報表，不用更正以前的申報表了

微信用戶 追問

2023-04-27 12:04

老師，您的是這個更正財務(wù)報表是指第四季度的季報還是年報？

家權(quán)老師 解答

2023-04-27 12:06

是更正年度財務(wù)報表

微信用戶 追問

2023-04-27 12:13

老師，我年度財務(wù)報表還未申報。您的意思是年度財務(wù)報表的數(shù)據(jù)要得主表年的利潤總額及以上數(shù)據(jù)要對應(yīng)上對嗎

家權(quán)老師 解答

2023-04-27 14:24

是的，就是那個意思的

微信用戶 追問

2023-04-27 14:46

老師，第四報度的財務(wù)報表和匯算清繳的主板、年報這三個報表之間沒有勾稽關(guān)系嗎？如果年報按調(diào)整后的金額申報，那不是和其他兩表數(shù)據(jù)就不一樣了

家權(quán)老師 解答

2023-04-27 14:51

匯算清繳為啥要跟第4季度必須一致呢？既然是匯算就可能發(fā)生變動哈

微信用戶 追問

2023-04-27 14:55

老師，匯算清繳利潤總額以后不都是跟根據(jù)第四季度利潤表的本年累計數(shù)填的嗎，不需要保持致嗎

家權(quán)老師 解答

2023-04-27 14:59

匯算是根據(jù)更正后的報表填，不用保持一致

微信用戶 追問

2023-04-27 20:59

老師，財務(wù)年報是根據(jù)23年調(diào)整過的數(shù)據(jù)來申報，那23年的期初數(shù)還是22年財務(wù)報表年報的期末數(shù)嗎

家權(quán)老師 解答

2023-04-27 21:48

是的，后續(xù)報表的期初數(shù)也要調(diào)整的

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相關(guān)問題討論
你好，不影響，以匯算清繳為準申報年度企業(yè)所得稅的
2016-12-13 09:26:41
如果后期沒做調(diào)整，就要保持一致
2023-04-27 11:54:51
還有690781.67的虧損沒有彌補，還可以彌補這些的虧損
2019-04-12 12:41:11
可以通過增值稅沖減抵扣來調(diào)整利潤總額，同時需要增加企業(yè)所得稅匯算清繳申報表中的核定損益項目，把稅務(wù)機關(guān)核定的稅負數(shù)與在本年度辦稅政策變化和會計制度變更及調(diào)整后的影響納稅義務(wù)準確反映出來。
2023-03-07 18:21:56
通常是通過以前年度納稅調(diào)整科目進行調(diào)賬
2022-04-08 22:43:24
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