k1 追問

2023-04-15 13:31

主要是外貿(mào)行業(yè)選擇又出現(xiàn)一個庫存商品有余額 結轉到本年利潤也還是有余額

郭老師 解答

2023-04-15 13:34

你好，那就不對，你再重新結轉，你修改的時候反結賬修改，然后修改之后再重新結賬。

k1 追問

2023-04-15 13:51

不能讓這個庫存商品出現(xiàn)余額

郭老師 解答

2023-04-15 13:55

借相主營業(yè)務成本貸庫存商品68317.81

k1 追問

2023-04-15 13:57

這部分庫存商品的二級科目是什么庫存商品  搭配不到

郭老師 解答

2023-04-15 13:58

去看一下你的明細里面庫存商品明細賬，你看下哪些二級科目有余額。

k1 追問

2023-04-15 13:59

那難道是不是要把結轉銷售成本的時候手動把那些對應的庫存商品余額弄上去

k1 追問

2023-04-15 14:00

去看一下你的明細里面庫存商品明細賬，你看下哪些二級科目有余額===然后呢

郭老師 解答

2023-04-15 14:00

然后做我上面寫的那個基業(yè)主營業(yè)務成本貸庫存商品二級科目，寫具體的明細就是了。

k1 追問

2023-04-15 14:02

就是那個具體明細我難寫啊

郭老師 解答

2023-04-15 14:05

去看你的明細賬。明細賬沒有嗎？庫存商品明細賬。

k1 追問

2023-04-15 14:24

老師 你看這種數(shù)量明明是整數(shù)  余額還出現(xiàn)個小數(shù)點

郭老師 解答

2023-04-15 14:25

借主營業(yè)務成本，1.05
貸庫存商品-00023包機膠袋1.05


有啥問題