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物業(yè)公司收取水費(fèi)，9月10月11月的已經(jīng)確認(rèn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入了，但是水廠在12月份才把發(fā)票一起開過來，這種情況，我的增值稅怎么處理 /\'

鄒老師

職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-12-04 10:25

你好，你根據(jù)你確認(rèn)的收入計(jì)算繳納增值稅就是了，水廠開具的發(fā)票你們做成本核算就是了

憂傷的小螞蟻追問

2017-12-04 10:26

那這種情況下，水費(fèi)的差額征收怎么計(jì)算？

鄒老師解答

2017-12-04 10:27

你好，按第三季度收到到款項(xiàng)減去水廠開具的進(jìn)項(xiàng)差額計(jì)算納稅

憂傷的小螞蟻追問

2017-12-04 10:29

@鄒老師:就是拿我這個(gè)季度應(yīng)繳納的增值稅額減去交給水廠的增值稅額，然后繳納這個(gè)差價(jià)？

鄒老師解答

2017-12-04 10:30

你好，是的，根據(jù)這個(gè)差額計(jì)算繳納增值稅

憂傷的小螞蟻追問

2017-12-04 10:30

如果這個(gè)季度收入不超過9萬就可以全免了？

鄒老師解答

2017-12-04 10:33

你好，是的，季度收入低于10萬是可以免征增值稅的

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