李 追問

2025-10-10 14:14

應(yīng)交增值稅-咨詢服務(wù)

宋生老師 解答

2025-10-10 14:15

你好，你這個借應(yīng)交增值稅-咨詢服務(wù)，貸應(yīng)交稅費-印花稅

李 追問

2025-10-10 14:17

你好 與利潤這些客戶都沒有影響是嗎

宋生老師 解答

2025-10-10 14:17

你好，是的，跟這個沒關(guān)系了。

李 追問

2025-10-10 14:19

應(yīng)該做到印花稅的 76做到了消費稅， 應(yīng)該做到應(yīng)交稅費-個人所得稅 做到了其他應(yīng)付款-個人所得稅金額是21.57且是多計提的。這樣修改只需要調(diào)整到正常的分錄。那么需要做以前年度損益調(diào)整嗎

宋生老師 解答

2025-10-10 14:19

你好，只是應(yīng)交稅費下面的，就可以這樣調(diào)。不需要做以前年度損益

李 追問

2025-10-10 14:20

好的謝謝宋老師

宋生老師 解答

2025-10-10 14:21

你好，不用客氣的了。