聶向普 追問

2023-04-07 08:40

總進項=認證抵扣+計算抵扣，計算抵扣占中進項的比例有要求嗎？比如是80％？

樸老師 解答

2023-04-07 08:48

同學(xué)你好
差不多是這個比例

聶向普 追問

2023-04-07 08:55

老師，有點不太明白為什么會有這個比例呢?

樸老師 解答

2023-04-07 09:02

同學(xué)你好
因為要達到稅負率

聶向普 追問

2023-04-07 09:10

老師，我記得你們企業(yè)也是農(nóng)產(chǎn)品的吧，你們的稅負是多少呢

樸老師 解答

2023-04-07 09:21

同學(xué)你好
我們增值稅是2.5%
但是我們之前最多1.0
今年做到2.0%了
去年年底稅局來查了，又補了幾千塊錢的稅，我算了一下還是做的低一點劃算
補稅費的時候找找關(guān)系少補點就行了

聶向普 追問

2023-04-07 09:27

老師，我們的增值稅稅負實際稅負是0.4，行業(yè)是0.5，你們也是小麥加工面粉嗎？還是其他的呢

樸老師 解答

2023-04-07 09:33

我們不是這個

我們是干瓢加工

聶向普 追問

2023-04-07 09:44

老師，計算進項占比總進項的80％，抵扣進項只有采購的包裝袋、電費，處理劑其他也沒有進項了，這個抵扣進項不能達到10％呢，那增值稅稅負就是10了吧，交的增值稅挺多的呀

樸老師 解答

2023-04-07 09:49

同學(xué)你好
這個看你們還有沒有其他的進項抵扣了

聶向普 追問

2023-04-07 09:54

我們沒有其他的進項了，每月也就固定這些，老師，我去年做的占比是90％，是不是會有風險呢

樸老師 解答

2023-04-07 10:05

同學(xué)你好
這個只要達到稅負率就可以了

聶向普 追問

2023-04-07 10:07

老師，增值稅稅負率達到了，占比也是可以自己把控一下，對嗎

樸老師 解答

2023-04-07 10:12

同學(xué)你好嗯
自己把控一下就可以

聶向普 追問

2023-04-07 10:19

老師，我們開收購發(fā)票，電子稅局里面中稅務(wù)數(shù)字賬戶中   的進項抵扣中沒有顯示開的收購發(fā)票，我看這個月，顯示了我們開的收購發(fā)票，那這個收購發(fā)票我是需要做不抵扣勾選嗎？還是怎么處理呢？

樸老師 解答

2023-04-07 10:32

同學(xué)你好
你們不抵扣進項嗎

聶向普 追問

2023-04-07 10:39

老師，投入產(chǎn)出法，是根據(jù)銷售的面粉的數(shù)量計算進項的，這個小麥的收購發(fā)票是不可以抵扣進項的吧

樸老師 解答

2023-04-07 10:43

同學(xué)你好
這個又不用勾選