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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

李愛文老師

職稱： 會(huì)計(jì)師,精通Excel辦公軟件

2017-12-01 17:58

可以，這個(gè)屬于預(yù)交的稅款，要取得完稅憑證，才能在注冊地清算時(shí)抵減應(yīng)交的稅款

qzuser 追問

2017-12-02 10:10

那這個(gè)12月的繳納的稅能檔11月份的預(yù)繳票用么？

李愛文老師 解答

2017-12-02 10:11

當(dāng)作12月份預(yù)繳納的稅款處理

qzuser 追問

2017-12-02 10:22

這樣，勞務(wù)公司給建筑公司開的專票，然后建筑公司上月認(rèn)證了，沒有影響吧，還有勞務(wù)公司，他們應(yīng)該是沒有進(jìn)項(xiàng)可以抵扣的吧？上月沒有這個(gè)繳納稅款的單，只能自己將這部分錢掏出來交稅？這個(gè)12月份繳納的完稅憑證，在12月抵扣么？

李愛文老師 解答

2017-12-02 10:24

勞務(wù)公司給建筑公司開的專票，然后建筑公司上月認(rèn)證了，沒有影響（一般勞務(wù)公司不讓開專用發(fā)票）。勞務(wù)公司，沒有什么進(jìn)項(xiàng)可以抵扣 
上月沒有這個(gè)繳納稅款的單，只能自己將這部分錢掏出來交稅。這個(gè)12月份繳納的完稅憑證，在12月不能抵扣，這個(gè)按項(xiàng)目進(jìn)行預(yù)繳的稅款，屬于異地項(xiàng)目完工后10天內(nèi)到注冊地按項(xiàng)目進(jìn)行清繳稅款的

qzuser 追問

2017-12-02 10:34

那在12月份繳納的這個(gè)異地稅款，到底如何處理呀，這個(gè)錢算是白花了么？老師有這方面的課堂沒？我們是個(gè)人老板掛靠建筑公司，然后通過勞務(wù)公司收取錢~

李愛文老師 解答

2017-12-02 10:38

學(xué)習(xí)會(huì)計(jì)學(xué)堂——真賬實(shí)操——房產(chǎn)建筑——建筑會(huì)計(jì)、會(huì)計(jì)學(xué)堂——真賬實(shí)操——服務(wù)業(yè)——裝修設(shè)計(jì)，上述的課程

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相關(guān)問題討論
可以，這個(gè)屬于預(yù)交的稅款，要取得完稅憑證，才能在注冊地清算時(shí)抵減應(yīng)交的稅款
2017-12-01 17:58:31
可以的
2018-02-09 11:05:09
勞務(wù)派遣就是把公司員工派到客戶單位工作，客戶可以是建筑業(yè)，也可以是工業(yè)企業(yè)等等各種行業(yè)，要看員工的技能是什么了。勞務(wù)派遣公司應(yīng)該不可以做建筑勞務(wù)，這完全是兩個(gè)不同行業(yè)
2020-02-04 22:41:29
您好，主要看合同一般是派遣公司發(fā)
2022-02-06 11:45:47
同學(xué)，你好 這個(gè)是協(xié)商的，都可以的
2022-02-06 11:23:48
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精選問題

  • 你好，我想問下做餐飲美團(tuán)外賣的，主要申報(bào)哪些稅種， 問

    你好，是一般納稅人還是小規(guī)模的？增值稅、附加稅、企業(yè)所得稅、工資、個(gè)稅？ 答

  • 你好，老師這張報(bào)表上的進(jìn)項(xiàng)大與銷項(xiàng)，還有簡易計(jì)稅 問

    進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)、存在簡易計(jì)稅項(xiàng)目及留抵稅額時(shí)，賬務(wù)處理需區(qū)分一般計(jì)稅與簡易計(jì)稅項(xiàng)目，分別核算稅額，具體如下： 1. 一般計(jì)稅項(xiàng)目：進(jìn)項(xiàng)＞銷項(xiàng)形成留抵稅額 采購時(shí)（取得進(jìn)項(xiàng)稅）：借：原材料 / 費(fèi)用等應(yīng)交稅費(fèi) —— 應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）貸：銀行存款等 銷售時(shí)（計(jì)提銷項(xiàng)稅）：借：銀行存款等貸：主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi) —— 應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額） 月末結(jié)轉(zhuǎn)（進(jìn)項(xiàng)＞銷項(xiàng)）：無需專門結(jié)轉(zhuǎn)，“應(yīng)交稅費(fèi) —— 應(yīng)交增值稅” 借方余額即為留抵稅額，可結(jié)轉(zhuǎn)至下期抵扣，分錄不體現(xiàn)，保留余額即可。 2. 簡易計(jì)稅項(xiàng)目：單獨(dú)核算，稅額不得抵扣 計(jì)提簡易計(jì)稅稅額時(shí)：借：銀行存款等貸：主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi) —— 簡易計(jì)稅 繳納簡易計(jì)稅稅款時(shí)：借：應(yīng)交稅費(fèi) —— 簡易計(jì)稅貸：銀行存款 3. 關(guān)鍵注意事項(xiàng) 簡易計(jì)稅項(xiàng)目對應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅不得抵扣，需直接計(jì)入成本（如采購時(shí)明確用于簡易項(xiàng)目，進(jìn)項(xiàng)稅不單獨(dú)核算，全部計(jì)入成本）。 留抵稅額僅針對一般計(jì)稅項(xiàng)目，與簡易計(jì)稅項(xiàng)目無關(guān)，無需互相抵減，分別申報(bào)即可（一般計(jì)稅項(xiàng)目申報(bào)留抵，簡易計(jì)稅項(xiàng)目單獨(dú)申報(bào)繳納）。 答

  • 怎樣推算出企業(yè)所得稅這塊本公司缺多少成本票、 問

    你好，可直接看利潤表上的利潤總額 答

  • 營業(yè)收入 其中：自營出口收入 ，所得稅的申報(bào)這個(gè)是 問

    你好，系統(tǒng)帶的數(shù)據(jù)更多還是自己的更多 答

  • 老師 你好！稅務(wù)局讓我公司把今年每個(gè)月應(yīng)付利潤轉(zhuǎn) 問

    你好，每個(gè)月的應(yīng)付利潤轉(zhuǎn)到未分配利潤是什么意思？你之前提過嗎？ 你現(xiàn)在應(yīng)付利潤，借方余額還是貸方 答

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