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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
  3. 問(wèn)答詳情
送心意

宋生老師

職稱(chēng)： 注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-11-28 19:54

你好！這個(gè)要股東去稅局開(kāi)發(fā)票給公司

李明月 追問(wèn)

2017-11-28 23:27

我有點(diǎn)明白了，是不是我們公司要代扣代繳個(gè)人所得稅，拿12000*0.2，股東拿到手利息是9600元，然后股東去稅務(wù)代開(kāi)9600*0.05嗎？股東代開(kāi)的發(fā)票金額是我們要付的利息嗎？股東這塊有點(diǎn)不明白了

宋生老師 解答

2017-11-29 08:01

您好！不是的，他發(fā)票給你們，你們拿發(fā)票入賬就可以了。不用扣他的稅，因?yàn)樗l(fā)票的時(shí)候，稅局就會(huì)找他收稅了

李明月 追問(wèn)

2017-11-29 08:11

意思是我們不用申報(bào)代扣代繳個(gè)稅的，股東那邊發(fā)票就可以全交好了，我們按發(fā)票的金額付款就可以了？我們公司在上海，股東在武漢，他在武漢發(fā)票可以嗎？

李明月 追問(wèn)

2017-11-29 14:19

如果股東不開(kāi)發(fā)票呢，是不是我們要代扣代繳個(gè)稅？

宋生老師 解答

2017-11-30 07:58

您好！是的。如果不開(kāi)發(fā)票你們就要代扣代繳

李明月 追問(wèn)

2017-11-30 09:06

好的，謝謝老師

宋生老師 解答

2017-11-30 15:13

你好！不客氣的。

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相關(guān)問(wèn)題討論
你好！這個(gè)要股東去稅局開(kāi)發(fā)票給公司
2017-11-28 19:54:59
這個(gè)業(yè)務(wù)，股東是不需要繳稅的。
2019-06-06 14:58:42
企業(yè)向股東借款 不息借款不計(jì)算利息 不交稅
2019-03-04 09:52:58
你好！ 按規(guī)定，需要計(jì)算交納個(gè)稅的
2019-05-25 08:02:47
你好，嗯嗯，如果有利息是要繳納的呢，算個(gè)人的收入了
2019-08-02 17:13:15
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精選問(wèn)題

  • 老師您好，我們企業(yè)是以銷(xiāo)售機(jī)動(dòng)車(chē)（摩托車(chē)整車(chē)、零 問(wèn)

    一、4-7月（小規(guī)模納稅人階段）會(huì)計(jì)分錄 1.?采購(gòu)商品（摩托車(chē)/配件/油泵） 借：庫(kù)存商品（價(jià)稅合計(jì)，進(jìn)項(xiàng)不可抵扣） 貸：銀行存款/應(yīng)付賬款 2.?銷(xiāo)售商品 借：銀行存款/應(yīng)收賬款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入（含稅銷(xiāo)售額/1.03） 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（小規(guī)模，銷(xiāo)售額×3%） 3.?庫(kù)存車(chē)輛退回（采購(gòu)?fù)素洠?借：銀行存款/應(yīng)付賬款（紅字） 貸：庫(kù)存商品（價(jià)稅合計(jì)，紅字） 二、8月11日起（一般納稅人階段）會(huì)計(jì)分錄 1.?采購(gòu)商品（取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票） 借：庫(kù)存商品（不含稅金額） 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） 貸：銀行存款/應(yīng)付賬款 2.?銷(xiāo)售商品（開(kāi)具機(jī)動(dòng)車(chē)銷(xiāo)售統(tǒng)一發(fā)票/增值稅發(fā)票） ? 摩托車(chē)（免購(gòu)置稅，僅免購(gòu)置稅，增值稅正常交）： 借：銀行存款/應(yīng)收賬款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入（不含稅金額） 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷(xiāo)項(xiàng)稅額） ? 配件/油泵：分錄同上 3.?庫(kù)存車(chē)輛退回（采購(gòu)?fù)素?，需取得紅字專(zhuān)用發(fā)票） 借：銀行存款/應(yīng)付賬款（紅字） 貸：庫(kù)存商品（不含稅金額，紅字） 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）（紅字） 4.?月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）（銷(xiāo)項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 次月繳納時(shí)： 借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸：銀行存款 答

  • 老板自己去稅務(wù)和工商辦理0元股權(quán)轉(zhuǎn)讓獲得藥店( 問(wèn)

    ?同學(xué)您好，很高興為您解答，請(qǐng)稍等 答

  • 老師，您好，醫(yī)批發(fā)公司一般納稅人，現(xiàn)在增加業(yè)務(wù)，物流 問(wèn)

    同學(xué)你好 主要就是 發(fā)票 運(yùn)單 合同 訂單 收款水單 答

  • 貨款855000含稅扣五個(gè)點(diǎn)再提成0.15算出來(lái)是多少 問(wèn)

    你好，你是說(shuō)最終能拿到手多少錢(qián)是嗎 答

  • @郭老師，9月收到兩筆跨境人民幣，報(bào)關(guān)是貨貸報(bào)的，然 問(wèn)

    申報(bào)時(shí)間：9 月無(wú)需專(zhuān)門(mén)申報(bào)，10 月增值稅申報(bào)期內(nèi)處理。 稅務(wù)處理： 增值稅表填 “免稅貨物銷(xiāo)售額”（符合免稅）或視同內(nèi)銷(xiāo)提銷(xiāo)項(xiàng)； 進(jìn)項(xiàng)票若勾退稅用途，需申請(qǐng)回退重勾抵扣，再做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出計(jì)入成本； 電子稅務(wù)局標(biāo)記該筆為不退稅數(shù)據(jù)； 留存報(bào)關(guān)單、收款憑證、合同備查。 答

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