2016年12月錯誤將一筆數(shù)據(jù)計入主營業(yè)務(wù)成本，在2017年11月才發(fā)現(xiàn)，還能沖減回來，如果可以，要怎么做呢？當時的分錄是：借：主營業(yè)務(wù)成本貸：預(yù)付賬款。

袁老師

職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2017-11-22 11:59

借：預(yù)付賬款貸：以前年度損益調(diào)整

袁老師解答

2017-11-22 12:03

是的，借：以前年度損益調(diào)整貸：未分配利潤

袁老師解答

2017-11-22 12:50

不客氣

MIAO 追問

2017-11-22 12:01

老師，貸以前年度損益調(diào)整后會沖減那個未分配利潤嗎？因為已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)進利潤里面了。

MIAO 追問

2017-11-22 12:05

這個需要另外跟稅局報備嗎？

MIAO 追問

2017-11-22 12:17

謝謝老師。

精選問題

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