老師，想問下我之前有些費(fèi)用做到管理費(fèi)用-差旅費(fèi)里了但不符合稅前扣除，所以想所得稅匯算清繳時(shí)給調(diào)增，但不清楚應(yīng)該在納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表的哪一行調(diào)整，假如需要調(diào)增1000元，我怎么填寫？是需要把管理費(fèi)用-差旅費(fèi)的全部金額寫在賬載金額里，稅收金額寫賬載金額-1000元嗎？

答： 老師：是的，你可以將管理費(fèi)用-差旅費(fèi)的全部金額填寫至賬載金額欄中，而稅收金額欄應(yīng)將賬載金額減去1000元作為本次調(diào)整后的應(yīng)繳金額。調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表中的計(jì)稅依據(jù)應(yīng)做對(duì)應(yīng)的調(diào)整，并將調(diào)整后的計(jì)稅依據(jù)填寫在表內(nèi)。如果你有其他相關(guān)疑問，也可以撥打?qū)I(yè)稅務(wù)咨詢電話咨詢更詳細(xì)的解答。

老師，我們一下，所得稅匯算清繳A105000中間第30行，我想調(diào)整差旅費(fèi)這一塊。需要調(diào)增8000多，這一塊應(yīng)該怎么填寫？他上面有賬載金額 稅收金額，調(diào)增金額？

答： 賬載金額填寫8000多， 稅收金額填寫0 ，會(huì)自動(dòng)納稅調(diào)增了

我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

請(qǐng)問跨年的管理費(fèi)用辦公費(fèi)多記了，今年通過以前年度損益調(diào)整做賬調(diào)整了，匯算清繳報(bào)表是在納稅項(xiàng)目明細(xì)調(diào)整表 其他一欄 賬載填調(diào)增的金額，稅收金額填0 ，這樣對(duì)嗎，還需要填哪里嗎？

答： 您好，是的。這樣就會(huì)納稅調(diào)增了。其他地方不需要再填寫