小香香 追問

2020-06-13 09:56

差旅費(fèi)調(diào)整，是這這一行寫吧！
還有，老師，他這個(gè)稅收金額是什么意思呢？

maize老師 解答

2020-06-13 10:00

稅收金額是稅法上面認(rèn)可的，你不是要納稅調(diào)增嗎，那這個(gè)稅收金額就是0 ，意思是稅局不認(rèn)可8000多，

小香香 追問

2020-06-13 10:02

哦。老師，我現(xiàn)在調(diào)整了企業(yè)所得稅匯算清繳。最后金額是-600多，意思就是稅局要退稅。我去大廳重新申報(bào)企業(yè)所得稅匯算清繳，這600多好推嗎？  還是我直接調(diào)整成最后應(yīng)繳納企業(yè)所得稅為0比較合適呢？

maize老師 解答

2020-06-13 10:11

這個(gè)實(shí)務(wù)中是調(diào)為0 這個(gè)，部分學(xué)員反饋說這個(gè)申請退稅，稅局要查賬，到時(shí)候補(bǔ)更多，一般是調(diào)為0 這個(gè)，這個(gè)應(yīng)納稅所得額是正數(shù)數(shù)，不超過100萬，是小型微利企業(yè)話，那這個(gè)可以按應(yīng)補(bǔ)退稅額/5%=納稅調(diào)增的

小香香 追問

2020-06-13 10:15

我們專管員前兩天查了賬，然后說我們所得稅匯算清繳不對，現(xiàn)在我就是在更正申報(bào)表，那我們調(diào)整后他（這個(gè)是按照實(shí)際調(diào)整的，上回我們做所得稅匯算清繳時(shí)已經(jīng)交過稅了）現(xiàn)在調(diào)整后讓稅局退稅，應(yīng)該沒問題吧，畢竟賬專管員看過了

maize老師 解答

2020-06-13 10:20

那就按你專管員說這個(gè)弄，現(xiàn)在調(diào)整后讓稅局退稅， 可以

小香香 追問

2020-06-13 10:21

好的，謝謝老師

小香香 追問

2020-06-13 10:22

一會(huì)我調(diào)整后表格截圖讓你看一下對不對

maize老師 解答

2020-06-13 10:29

好的，可以的，你截圖給我留言就可以，

小香香 追問

2020-06-13 10:49

老師，這是涉及其中的幾個(gè)表格，你看一下數(shù)都對不對，尤其是最后一個(gè)減免，我們是小微企業(yè)，減免應(yīng)該是利潤總額*0.2  至于調(diào)整的那張表A105000那個(gè)表也著重幫我看一下，上面工資那塊是19年12月計(jì)提的多了，然后20年1月就發(fā)了12萬，所以調(diào)增了那么多。你看看有沒有哪有錯(cuò)誤的

maize老師 解答

2020-06-13 11:01

你這個(gè)93351.12
這個(gè)調(diào)的是啥這個(gè)，

小香香 追問

2020-06-13 11:05

我們的差旅費(fèi)，公司每年的發(fā)生金額比較多，但是有些差旅票拿不回來，這塊需要調(diào)增，還有我們19年的房租，是房東個(gè)人出租的，他也不想開票，沒有發(fā)票，這塊也需要調(diào)增。

maize老師 解答

2020-06-13 11:09

哦，那是的，那沒有問題，是的，

小香香 追問

2020-06-13 11:13

所有的表都是對的，老師，那我就打出來了

maize老師 解答

2020-06-13 11:20

是的，我看沒有問題這個(gè)，

maize老師 解答

2020-06-13 11:21

招待費(fèi)那個(gè)我沒有看，別的看下沒有問題，

maize老師 解答

2020-06-13 11:22

沒有問題，可以打印了，我剛看下，招待費(fèi)是對的

小香香 追問

2020-06-13 17:01

好的，很感謝老師

maize老師 解答

2020-06-13 17:03

好的，我先回復(fù)別的學(xué)員了