害羞的帽子 追問

2023-03-14 16:37

就是企業(yè)賬上有待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅1000，他貸未分配利潤 借應(yīng)交稅費(fèi) 待抵進(jìn)項(xiàng) -1000 。我需要怎么審計(jì)調(diào)整呢？

郭老師 解答

2023-03-14 16:38

你好，這個(gè)具體的是什么業(yè)務(wù)的？

害羞的帽子 追問

2023-03-14 16:41

他是清算報(bào)告來得

郭老師 解答

2023-03-14 16:43

你好，不用管什么報(bào)告，你這個(gè)具體的是什么業(yè)務(wù)，沒有抵扣的，你看一下你當(dāng)時(shí)的賬務(wù)處理是借管理費(fèi)用或者是主營業(yè)務(wù)成本
應(yīng)交稅費(fèi)待抵扣
貸銀行這么做的嗎？

害羞的帽子 追問

2023-03-14 16:46

他是掛在應(yīng)交稅費(fèi)增值稅負(fù)數(shù)  摘要是待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅，去年審計(jì)幫他調(diào)到其他非流動(dòng)資產(chǎn)去了，今年他清算，他沒有跟調(diào)上年 直接沖了未分配利潤

郭老師 解答

2023-03-14 16:47

的可以這么做的，他就相當(dāng)于是以后也不抵扣了。

害羞的帽子 追問

2023-03-14 16:48

可以調(diào)到當(dāng)期損益嗎？

害羞的帽子 追問

2023-03-14 16:50

調(diào)沖管理費(fèi)用？

郭老師 解答

2023-03-14 16:51

小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則擇做賬的可以。