羅達(dá) 追問

2017-11-15 13:34

可是我是按季申報(bào)的，不可以做到這個(gè)月嗎？

鄒老師 解答

2017-11-15 13:35

你好，不可以的，多的稅款只能是多交，而不能在下個(gè)月減少的

羅達(dá) 追問

2017-11-15 14:00

那我十月份的賬已經(jīng)結(jié)了，就只能反結(jié)賬。十一月份再做銷項(xiàng)負(fù)數(shù)咯

鄒老師 解答

2017-11-15 14:02

你好，不需要反結(jié)賬，就多做1分錢稅款申報(bào)就是了

羅達(dá) 追問

2017-11-15 15:22

@鄒老師:可是我們公司是開錯(cuò)了票，沒有發(fā)生那兩筆業(yè)務(wù)啊

鄒老師 解答

2017-11-15 15:22

你好，你之前不是說只是稅額多了一分錢
怎么現(xiàn)在是發(fā)票開錯(cuò)了

羅達(dá) 追問

2017-11-15 15:34

@鄒老師:我說的是發(fā)票開錯(cuò)的問題呢

鄒老師 解答

2017-11-15 15:38

你好，發(fā)票開錯(cuò)了就開具負(fù)數(shù)發(fā)票沖銷，然后做負(fù)數(shù)分錄就是了