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請(qǐng)教一下，本公司為小規(guī)模納稅人，由于失誤，2021年12月份開具了增值稅普票70萬(wàn)，后在2022年3月份客戶退貨并退票，會(huì)計(jì)直接對(duì)這70萬(wàn)普票做了沖紅，現(xiàn)在2022年一季度繳納稅款被告知增值稅額負(fù)數(shù)，需處理是怎么回事？怎么處理？
歡總在笑
于2023-03-14 14:03 發(fā)布 ??289次瀏覽
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良老師1
職稱： 計(jì)算機(jī)高級(jí)
2023-03-14 14:14
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精選問(wèn)題
老師，我們公司是一般納稅人，從家庭農(nóng)場(chǎng)取得的*農(nóng)業(yè) 問(wèn)
若是取得專票，可進(jìn)項(xiàng)抵扣 答
我公司是A，有一個(gè)子公司是B。子公司B賬戶沒錢，現(xiàn)在 問(wèn)
母公司 A 支付時(shí)借：其他應(yīng)收款 —— 子公司 B 5000貸：銀行存款 5000 子公司 B 確認(rèn)時(shí)借：管理費(fèi)用 —— 中介費(fèi) 5000貸：其他應(yīng)付款 —— 母公司 A 5000 答
老師，請(qǐng)問(wèn)留抵退稅的要求里，申請(qǐng)前6個(gè)月留抵稅額均 問(wèn)
申請(qǐng)留抵退稅不需要每個(gè)月留抵稅額都大于50萬(wàn)元，但需滿足連續(xù)6個(gè)月（或按季納稅的連續(xù)兩個(gè)季度）期末留抵稅額均大于零的條件? 答
員工的車，公司租用的話，個(gè)人去稅務(wù)局代開發(fā)票，多少 問(wèn)
月租不超過(guò)500元，基本不用交稅 答
老師，報(bào)銷機(jī)票款，是不是需要進(jìn)項(xiàng)稅0.09呢，謝謝老師 問(wèn)
您好，是的，這個(gè)你要自已做價(jià)稅分離的 答
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