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請教一下，本公司為小規(guī)模納稅人，由于失誤，2021年12月份開具了增值稅普票70萬，后在2022年3月份客戶退貨并退票，會計直接對這70萬普票做了沖紅，現(xiàn)在2022年一季度繳納稅款被告知增值稅額負(fù)數(shù)，需處理是怎么回事？怎么處理？
欣欣子
于2022-04-19 16:12 發(fā)布 ??1063次瀏覽
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辜老師
職稱： 注冊會計師,中級會計師
2022-04-19 17:12
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精選問題
老師，我們公司是一般納稅人，從家庭農(nóng)場取得的*農(nóng)業(yè) 問
若是取得專票，可進(jìn)項抵扣 答
我公司是A，有一個子公司是B。子公司B賬戶沒錢，現(xiàn)在 問
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老師，請問留抵退稅的要求里，申請前6個月留抵稅額均 問
申請留抵退稅不需要每個月留抵稅額都大于50萬元，但需滿足連續(xù)6個月（或按季納稅的連續(xù)兩個季度）期末留抵稅額均大于零的條件? 答
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月租不超過500元，基本不用交稅 答
老師，報銷機票款，是不是需要進(jìn)項稅0.09呢，謝謝老師 問
您好，是的，這個你要自已做價稅分離的 答
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