小靜兒- 追問(wèn)

2023-03-11 15:50

操作錯(cuò)誤了，現(xiàn)在稅局說(shuō)只能作為留抵稅額了

小靜兒- 追問(wèn)

2023-03-11 15:52

11月開(kāi)出正數(shù)，12月開(kāi)出負(fù)數(shù)

郭老師 解答

2023-03-11 15:53

那是不是允許你們留底？

小靜兒- 追問(wèn)

2023-03-11 15:54

老師 稅局說(shuō)只能作為留抵稅額了那怎么做呢

郭老師 解答

2023-03-11 15:56

留著以后抵扣就可以的，在附表一里面自動(dòng)留底，你去填寫(xiě)就可以的。

郭老師 解答

2023-03-11 15:56

你的附表一里面填寫(xiě)負(fù)數(shù)。沒(méi)有其他的業(yè)務(wù)的話(huà)，主表里面自動(dòng)留底，可以去試一下。

小靜兒- 追問(wèn)

2023-03-11 16:00

因?yàn)閱?wèn)了稅局，教操作流程不統(tǒng)一，導(dǎo)致12月的申報(bào)沒(méi)有及時(shí)沖減退稅，導(dǎo)致在申報(bào)1月的時(shí)候已經(jīng)是留抵的了

郭老師 解答

2023-03-11 16:02

你好，那你在一月份紅沖了嗎？一月份還有沒(méi)有其他的銷(xiāo)售額？

小靜兒- 追問(wèn)

2023-03-11 16:04

12月沖紅的，1月份填寫(xiě)12月申報(bào)表的時(shí)候沒(méi)有填寫(xiě)當(dāng)期退稅

郭老師 解答

2023-03-11 16:05

去修改唄


當(dāng)月有其他的銷(xiāo)售額嗎
總的銷(xiāo)售額籃子還是負(fù)數(shù)

小靜兒- 追問(wèn)

2023-03-11 16:16

已經(jīng)跨了一個(gè)月了，還可以修改嗎？

郭老師 解答

2023-03-11 16:22

可以修改
電子稅務(wù)局我要查詢(xún)