侯時小 追問

2017-11-07 09:24

沒有付，然后第一個月的時候我直接做了一個掛賬  借業(yè)務(wù)成本-租金  貸其它應(yīng)付-租金，然后平到每個月的時候是怎么入賬的

宋生老師 解答

2017-11-07 09:27

您好！你這個做錯了。你一次已經(jīng)做了成本了。后面就不用分?jǐn)偭恕?br/>而且你都沒有付。應(yīng)該每個月借管理費用-租金 貸應(yīng)付賬款

侯時小 追問

2017-11-07 10:27

股東先看按年算的欠款，沒有付就是差了25萬，然后支付了2萬就差23這樣體現(xiàn)出來的

宋生老師 解答

2017-11-07 10:28

您好！如果是這樣，你借管理費用 貸應(yīng)付賬款
然后每次支付的時候沖減應(yīng)付。但是這樣本身不符合權(quán)責(zé)發(fā)生制

侯時小 追問

2017-11-07 10:44

如果我一次性支付了25萬的情況，我每一個月肯定要分?jǐn)傔@個費用   借長期待攤費用-租金  貸其它應(yīng)付  -租金  然后單月分?jǐn)偟臅r候就是借營業(yè)成本  -租金  貸長期待攤費用-租金

宋生老師 解答

2017-11-07 10:44

你好！是的。正常就應(yīng)該是你說的這樣做