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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2017-11-06 16:02

就是把他報成收入嗎,查賬征收的營業(yè)外收入算到利潤總額里面的嗎?可是其他應付款那里有3萬,本年支出才5000,豈不是要交很多錢稅款,(30000-5000)*25%

綠泡泡 追問

2017-11-06 21:12

其他應付款3萬,要調平。等于利潤總額那里要3萬,按照3萬*25%來交稅??

綠泡泡 追問

2017-11-07 09:10

可以這樣嗎?做賬時候做點營業(yè)外收入(這個不用交增值稅吧??)然后用這筆營業(yè)外收入發(fā)工資,這樣就不用跟法人借款,其他應付款也沒有數(shù)字,報稅又不用交稅。這樣可以嗎?

鄒老師 解答

2017-11-06 15:39

你好,沒有償還轉為營業(yè)外收入核算

鄒老師 解答

2017-11-06 16:25

你好,不是收入,是利潤總額 
需要按形成的利潤25%補交企業(yè)所得稅的

鄒老師 解答

2017-11-06 21:14

你好,如果本來利潤是正數(shù),調整之后是需要按3萬*25%來補稅的

鄒老師 解答

2017-11-07 09:10

你好,可以轉為營業(yè)外收入,營業(yè)外收入不涉及增值稅

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相關問題討論
學員你好 可以這樣,之后有錢了在還回去就好了。
2018-01-26 11:27:47
您好, 應付職工這個就掛賬上就可以
2024-04-29 14:23:31
你好 老板報銷時再做賬
2019-10-12 15:42:07
你好,未發(fā)放的你就把計提沖回
2019-08-24 11:10:52
沒錢發(fā)放,你直接形成應付職工薪酬的貸方余額就可以
2019-04-27 10:12:31
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