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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問答
  3. 問答詳情
送心意

李愛文老師

職稱： 會(huì)計(jì)師,精通Excel辦公軟件

2017-11-03 10:39

一、借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)，貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)，貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅)；二、借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(結(jié)轉(zhuǎn)末交增值稅)，貸：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅

發(fā)嗲的月餅 追問

2017-11-03 10:43

謝謝老師，那我這個(gè)月需要交的增值稅是不是就是17058.12-10353.81=6704.31。增值稅是下個(gè)月銀行繳扣吧，那我這個(gè)月還需要計(jì)提稅金及附加嗎？如果需要計(jì)提按什么比例算？如果當(dāng)月開的銷項(xiàng)發(fā)票這個(gè)月不認(rèn)證不抵扣，下個(gè)月還能抵扣嗎？

李愛文老師 解答

2017-11-03 10:53

有沒有增值稅期初留抵，沒有的話，你計(jì)算數(shù)據(jù)是對的；需當(dāng)月計(jì)提附加稅，下月交，按交的增值稅的7%交城建稅，3%交教育費(fèi)附加，2%交地方教育附加；當(dāng)月開的銷項(xiàng)當(dāng)月做收入，當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)發(fā)票可以認(rèn)證抵扣

李愛文老師 解答

2017-11-03 10:54

按農(nóng)業(yè)公司的賬務(wù)建賬全部科目都在里面

發(fā)嗲的月餅 追問

2017-11-03 10:55

不好意思，沒聽懂

李愛文老師 解答

2017-11-03 11:13

就是建財(cái)務(wù)賬務(wù)系統(tǒng)時(shí)，選農(nóng)業(yè)企業(yè)建賬就行了

發(fā)嗲的月餅 追問

2017-11-03 11:26

為什么？我問的是增值稅繳多少和抵扣問題，和農(nóng)業(yè)有什么關(guān)系<br><br>

李愛文老師 解答

2017-11-03 11:46

增值稅交6704.31元，再按這個(gè)數(shù)據(jù)交12%的附加稅，就是7%的城建稅，3%的教育費(fèi)附加，2%的地方教育附加

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一、借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)，貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)，貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅)；二、借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(結(jié)轉(zhuǎn)末交增值稅)，貸：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
2017-11-03 10:39:01
您好，這個(gè)可以不用結(jié)轉(zhuǎn)，等銷售項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)時(shí)再結(jié)轉(zhuǎn)，剩余的沒抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅下個(gè)月有效的。
2017-11-03 23:05:14
借銷項(xiàng)稅額 貸轉(zhuǎn)出未交增值稅，借轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸未交增值稅
2020-05-13 11:51:25
你好最好是按月去結(jié)轉(zhuǎn)比較好，借銷項(xiàng)稅額，轉(zhuǎn)出未交增值稅貸進(jìn)項(xiàng)稅額，
2021-04-06 14:58:58
您好 請問本月需要交納增值稅么
2019-06-09 11:35:01
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