老師 前幾年別人給我們開了一萬發(fā)票，我們沒付款，現(xiàn)在我又開了一張一萬發(fā)票給他們，怎么做賬才能平賬啊

答： 如果您希望平賬，您需要在賬本上記錄一張被稱為“負(fù)預(yù)付款”的會計憑證，其中代表您未支付的1萬元發(fā)票。然后，您將記錄另一張會計憑證，稱為“現(xiàn)金”，代表您支付的1萬元發(fā)票。最后，您將記錄稱為“應(yīng)收預(yù)付款”的會計憑證，其中代表您支付的1萬元發(fā)票。這樣，就能在賬本上記錄您的發(fā)票支付情況，并重置您的應(yīng)收應(yīng)付總額，使您的賬目平衡。

給綜合部放了一筆5000的備用金，這筆錢到年底才收回來，中間他們用這5000備用金花費來報銷的時候是花多少公司在補給他們多少，就是保證他們部門一直有這5000元的備用金，這樣的話他們拿來票找財務(wù)報銷，正常是直接沖其他應(yīng)收但是實際花多少馬上公司就給補多少了這樣的話該怎么記賬？

答： 借：其他應(yīng)收款--XX5000 貸：銀行5000 報銷售1000借：管理費用等1000貸：銀行1000

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

發(fā)票怎么才能平賬？假如我們付了一筆款給對方公司600萬，但是他們沒有開發(fā)票給我，現(xiàn)在他們又沒有辦法開票，所以我們就自己去稅務(wù)發(fā)票（以對方公司的名義），假設(shè)上3%的稅。稅款就是18萬了。得我們自己承擔(dān)。要怎么開發(fā)票才會讓我們損失少點？

答： 正常的走收入，應(yīng)繳稅費