出差報銷的飯費沒有正式發(fā)票可以計入費用嗎

答： 沒有正式發(fā)票的出差報銷費用是可以計入費用的，但前提是，這筆出差報銷的飯費必須要有一份收據(jù)，作為發(fā)票的替代。根據(jù)國家規(guī)定，收據(jù)在發(fā)生糾紛時，可被用作證明該條費用存在的證明。因此，如果出差報銷飯費沒有正式發(fā)票，可以要求商家開具收據(jù)，把商家名稱、消費日期、收取額度等信息都注明在收據(jù)上。之后，把收據(jù)放入出差報銷單中，作為發(fā)票的替代，就可計入費用了。

我是小規(guī)模傳媒公司，因員工出差回來報銷的時候，只有車票、住宿發(fā)票，而沒有吃飯的餐票，我怎么給員工報銷呢，沒有吃飯的發(fā)票，可以報銷伙食費嗎？具體可以報銷多少？有沒有明確規(guī)定呢？這部分費用我入差旅費科目正確嗎？

答： 您好，不需要吃飯的餐票，直接把餐費包干就行了。填寫為伙食補助，具體要按貴公司的制度制定的標(biāo)準(zhǔn)來報銷的。入差旅費科目正確。

一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪？

答： 都說財務(wù)會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何

員工出差時，因為餐費沒有正式票據(jù)，所以把報銷的餐費計入到了出差補助，做到了工資表里面，但是出差補助和工資不是同一時間發(fā)放的，出差補助員工報銷時，和有正式票據(jù)的住宿費、交通費一起發(fā)放了，可以嗎？

答： 你好，這個出差補助，報銷時候一起報銷，不是做工資表上面，出差報銷單上面增加一欄補助