APP下載
紫云
于2017-10-26 17:28 發(fā)布 ??1083次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務師+中級會計師
2017-10-26 18:06
你好,當月應納稅額是0,預交的增值稅是需要辦理退稅的
微信里點“發(fā)現(xiàn)”,掃一下
二維碼便可將本文分享至朋友圈。
免抵退期末留抵稅額與增值稅申報表期末留抵稅額不一致怎么辦?
答: 你好,不一致,你指的是免抵退的哪張表?
最新小微企業(yè)留抵退稅申請,具體所退稅額是是增值稅納稅申報表中的,期末留抵退稅額嗎;
答: 是增值稅納稅申報表中的,期末留抵退稅額
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
免抵退稅申報匯總表的期末留抵稅額和國稅申報的增值稅主表的期末留抵稅額是不是一致的?
答: 你好,這兩個數(shù)據(jù)是不一致的
前兩個月我們的進項超過了銷項,導致預交的稅款全部在本期應補退稅額那一列去顯示負數(shù)了,留抵稅額那一欄就少了本期預交的稅額,現(xiàn)在我們銷項大于進項了,那前面我們認證的申報表上面出現(xiàn)本期應補退稅額的增值稅我們還能抵扣嗎
討論
增值稅留抵大于退稅額,收到退稅額,申報自動沖減了本月的留抵稅額,例如上月收到應退稅額5萬,本月留抵10萬,填寫增值稅申報表時,自動扣除五萬,本月留抵只有5萬了。這個如何做分錄沖?
實際抵扣進項稅額=期初留抵進項稅額+本期進項稅額-進項轉(zhuǎn)出-出口退稅-期末留抵進項稅額,這幾個數(shù)值是看增值稅申報表中的上期留抵稅額跟期末留抵稅額嗎?
你好本期已申報免抵退稅應退稅額是3月份增值稅申報表的期末留抵稅額嗎
2019年4月,增值稅留抵稅額為0元,本月留抵稅額為15萬,現(xiàn)在是應該申請存量留抵退稅還是增量留抵退稅
鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
★ 4.99 解題: 624751 個
應網(wǎng)絡實名制要求,完成實名認證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)