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鄒老師

職稱： 注冊稅務師+中級會計師

2017-10-26 14:57

你好，需要繳納，無法抵扣之后的稅額的

萍萍 追問

2017-10-26 15:04

上月失控的發(fā)票的稅金我已經(jīng)繳納了，我這月還是要重新開同等金額票，失控發(fā)票教的稅金這月能抵不

鄒老師 解答

2017-10-26 15:05

你好，是的，只能用其他進項發(fā)票的稅額抵扣的

萍萍 追問

2017-10-26 15:11

老師，我重新更正申報可以嗎，因為稅額實在太高了

鄒老師 解答

2017-10-26 15:11

你好，這個是必須轉(zhuǎn)出的，而不是更正申報的事情

萍萍 追問

2017-10-26 15:14

我是銷售方，怎么轉(zhuǎn)出呢 
@鄒老師:

鄒老師 解答

2017-10-26 15:14

你好，購買方做轉(zhuǎn)出 
銷售方按正常銷售處理的

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相關(guān)問題討論
你好，需要繳納，無法抵扣之后的稅額的
2017-10-26 14:57:02
借：庫存現(xiàn)金 貸：營業(yè)外收入
2018-06-26 15:04:22
只能按照稅務局的要求來。
2019-01-11 11:15:48
你好，按普通發(fā)票處理 借：原材料等科目 貸：應交稅費-應交增值稅（進項稅額轉(zhuǎn)出） 借：應交稅費-應交增值稅（進項稅額轉(zhuǎn)出） 貸；應交稅費-未交增值稅 借；應交稅費-未交增值稅 貸；銀行存款
2017-11-02 10:21:48
借：其他應收款--XX5000 貸：銀行5000 報銷售1000借：管理費用等1000貸：銀行1000
2017-09-27 10:28:55
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