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送心意

李愛文老師

職稱： 會計(jì)師,精通Excel辦公軟件

2017-10-22 22:41

做以前年度損益調(diào)整,減少未分配利潤數(shù)據(jù)；交社保，現(xiàn)在是營業(yè)期，還是籌建期呢？

一切安好 追問

2017-10-22 22:51

現(xiàn)在是已經(jīng)營業(yè)了。。。

李愛文老師 解答

2017-10-22 22:55

借：銷售費(fèi)用——社保，借：管理費(fèi)用——社保，借：其他應(yīng)收款——代扣個人社保，貸：銀行存款

一切安好 追問

2017-10-22 23:00

@李愛文老師:不用計(jì)提嗎 現(xiàn)在申報9月份 扣款是10月份

李愛文老師 解答

2017-10-22 23:01

可以通過計(jì)提處理；也可以當(dāng)月交納時直接計(jì)入費(fèi)用

一切安好 追問

2017-10-22 23:09

@李愛文老師:計(jì)提掛哪個科目

李愛文老師 解答

2017-10-22 23:19

貸方是應(yīng)付職工薪酬——社保

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做以前年度損益調(diào)整,減少未分配利潤數(shù)據(jù)；交社保，現(xiàn)在是營業(yè)期，還是籌建期呢？
2017-10-22 22:41:10
可以在這個月將前面的全部做為一期做憑證、出報表
2019-11-04 14:06:48
你好 沒有收入不用做分錄
2020-01-08 08:12:18
零申報，加計(jì)抵減不需要會計(jì)分錄
2019-05-07 19:37:44
你好，把計(jì)提的分錄沖銷
2017-04-09 15:34:40
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