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送心意

陳靜老師

職稱： ,中級會計師

2017-10-22 10:30

你好！正常做收入，交增值稅就行，不用結(jié)轉(zhuǎn)   借：銀行存款     貸：收入    應(yīng)交稅費(fèi)    下月交稅時，借:應(yīng)交稅費(fèi)   貸：銀行存款

萍 追問

2017-10-22 10:32

因?yàn)椴焕斫饽愕淖龇?，就問上面我百度的可以照用嗎?/p>

萍 追問

2017-10-22 11:13

那地稅附加稅呢怎么做分錄

陳靜老師 解答

2017-10-22 11:27

你好！增值稅用我上面的方法，附加稅也要計計提的。借：稅金及附加     貸：應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅    教育費(fèi)附加   地方教育附加

萍 追問

2017-10-22 11:35

@陳靜老師:有收入借：銀行存款貸：主營業(yè)務(wù)收入貸應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅，增值稅不用計提然后計提附加稅借：稅金及附加 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅 教育費(fèi)附加 地方教育附加，然后結(jié)轉(zhuǎn)稅金及附加分錄借：本年利潤貸：稅金及附加

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相關(guān)問題討論
你好，借銀行存款貸，主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅
2021-11-09 13:21:12
您好！確認(rèn)收入的時間就相當(dāng)于計提了：借：應(yīng)收賬款/銀行存款/現(xiàn)金 貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅 結(jié)轉(zhuǎn)的時候：借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅 繳納：借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-未交增值稅 貸：銀行存款/現(xiàn)金
2018-07-25 14:27:32
你好 小規(guī)模不結(jié)轉(zhuǎn) 一般納稅人才結(jié)轉(zhuǎn)
2018-12-10 17:32:27
你們需要繳納增值稅嗎，你需要繳納就做借應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 貸銀行就可以
2019-03-31 13:41:44
需要，季度了需要繳納的次月借應(yīng)交稅費(fèi)增值稅 貸銀行存款 不需要繳納的，季度末里應(yīng)交稅費(fèi)增值稅 貸營業(yè)外收入
2019-04-29 14:00:22
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