招力 追問(wèn)

2017-10-20 11:34

那我總結(jié)一下,是不是這個(gè)意思.當(dāng)月如果有留抵的,那銷(xiāo)項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)和未交增值稅都不用做分錄結(jié)轉(zhuǎn)的,直接按增值稅表上報(bào)就可以了. 
如果當(dāng)月有交稅的,那是不是月底就直接結(jié)轉(zhuǎn)未交這一個(gè)分錄就行了?

鄒老師 解答

2017-10-20 11:36

你好，是的，就是這樣的

招力 追問(wèn)

2017-10-20 11:37

@鄒老師:那我懂了.  那這個(gè)月我已做了這個(gè)分錄了,如何調(diào)整呢.在軟件里直接刪掉?刪不掉怎么辦

鄒老師 解答

2017-10-20 11:44

你好，可以刪除，無(wú)法刪除做結(jié)轉(zhuǎn)的相反分錄就是了

招力 追問(wèn)

2017-10-20 11:45

@鄒老師:恩,好的,我試試,這些改過(guò)后都不會(huì)影響資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表對(duì)吧.這樣我也就不用重新報(bào)這二個(gè)表了

鄒老師 解答

2017-10-20 11:46

你好，是的，是應(yīng)交稅費(fèi)的內(nèi)部變動(dòng)，其他項(xiàng)目不受影響的